Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 года N 65/52

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5225006709)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц	607400, Нижегородская область, г. Перевоз, Восточный проезд, д. 2 "А"
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831)419-99-79
Период реализации производственной программы	01.01.2018-31.12.2020 гг.
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2018 год			На 2019 год			На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:		47,131			47,131			47,131
- населению		4,371			4,371			4,371
- бюджетным потребителям		0,405			0,405			0,405
- прочим потребителям		42,355			42,355			42,355
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия				Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2018 по 31.12.2018				3047,80
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2018 по 31.12.2018				2318,88
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2018 по 31.12.2018				728,91
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018				65,68
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018				75,02
Нормативная прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018
Итого на 2018 год:					3188,50
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2019 по 31.12.2019				3138,01
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				2387,52
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				750,49
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				67,15
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				75,02
Нормативная прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019
Итого на 2019 год:					3280,18
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2020 по 31.12.2020				3230,90
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				2458,19
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				772,70
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				68,66
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				75,02
Нормативная прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020
Итого на 2020 год:					3374,57
Всего на срок реализации программы:					9843,25
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя	Ед. изм.		2016 год факт	2017		2018 год	2019 год		2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%		0	0		0	0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	%		0	0		0	0		0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год				3188,50
На 2019 год				3280,18
На 2020 год				3374,57
Итого:				9843,25
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2016 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м				81,746
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.				2573,41