Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 года N 65/53

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ИНН 5254021606)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц	607188, Нижегородская область, г. Саров, дорога Большая Коммунальная, д. 3 тел. 8(83130) 9-92-18
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2018 год		На 2019 год				На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:	85,83		85,83				85,83
- населению	50,15		50,15				50,15
- бюджетным потребителям	5,63		5,63				5,63
- прочим потребителям	30,05		30,05				30,05
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия				Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2018 по 31.12.2018				6 820,43
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2018 по 31.12.2018				6 212,55
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2018 по 31.12.2018				607,88
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018				646,93
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2018 по 31.12.2018				77,25
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018				2 854,08
Нормативная прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018				185,91
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018				0
Итого на 2018 год:					10 584,60
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2019 по 31.12.2019				7 022,32
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				6 396,44
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				625,88
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				660,51
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				82,58
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				2 854,08
Нормативная прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019				191,41
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,0
Итого на 2019 год:					10 810,90
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2020 по 31.12.2020				7 230,18
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				6 585,78
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				644,40
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				674,49
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				85,89
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				2 854,08
Нормативная прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020				197,08
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,0
Итого на 2020 год:					11 041,71
Всего на срок реализации программы:					32 437,21
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год факт	2017	2018 год		2019 год		2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0		0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	%	0	0	0		0		0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год						10 584,60
На 2019 год						10 810,90
На 2020 год						11 041,71
Итого:						32 437,21
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						2016 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м						87,90
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						9523,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						-
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.						9523,3