Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14 декабря 2017 г. N 65/23 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 года N 65/23
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы 01.01.2018 по 31.12.2022
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (5257086827) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15А |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
151 606 |
151 606 |
144 908 |
144 888 |
144 888 |
||||||||||
|
из собственных источников (питьевая вода) |
130 043 |
130 043 |
123 345 |
123 325 |
123 325 |
||||||||||
|
из собственных источников (техническая вода) |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||||||||||
|
от других операторов |
21 522 |
21 522 |
21 522 |
21 522 |
21 522 |
||||||||||
|
1. Питьевое водоснабжение |
151 565 |
151 565 |
144 867 |
144 847 |
144 847 |
||||||||||
|
1.1 Реализация питьевой воды |
120 335 |
120 335 |
120 335 |
120 335 |
120 335 |
||||||||||
|
- населению, |
68 984 |
68 984 |
68 984 |
68 984 |
68 984 |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
||||||||||
|
- прочим потребителям |
46 702 |
46 702 |
46 702 |
46 702 |
46 702 |
||||||||||
|
1.2 Собственное потребление |
7 130 |
7 130 |
7 148 |
7 130 |
7 130 |
||||||||||
|
1.3 Потери воды |
24 100 |
24 100 |
17 384 |
17 382 |
17 382 |
||||||||||
|
2. Техническое водоснабжение |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||||||||||
|
- прочим потребителям |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
2018 год | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 712 783 |
|
1 712 783 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
241 443 |
|
241 443 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
187 556 |
|
187 556 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
60 659 |
|
60 659 |
|||||||||||
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
121 820 |
|
121 820 |
|||||||||||
|
Итого на 2018 год |
2 324 261 |
|
2 324 261 |
||||||||||||
|
2019 год | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 745 910 |
|
1 745 910 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
251 101 |
|
251 101 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
187 000 |
|
187 000 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
65 317 |
|
65 317 |
|||||||||||
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
124 703 |
|
124 703 |
|||||||||||
|
Итого на 2019 год |
2 374 031 |
|
2 374 031 |
||||||||||||
|
2020 год | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1 697 137 |
|
1 697 137 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
261 145 |
|
261 145 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
181 000 |
|
181 000 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
69 335 |
|
69 335 |
|||||||||||
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
123 158 |
|
123 158 |
|||||||||||
|
Итого на 2020 год |
2 331 775 |
|
2 331 775 |
||||||||||||
|
2021 год | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1 728 509 |
|
1 728 509 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
271 591 |
|
271 591 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
307 000 |
|
307 000 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
75 817 |
|
75 817 |
|||||||||||
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
132 382 |
|
132 382 |
|||||||||||
|
Итого на 2021 год |
2 515 299 |
|
2 515 299 |
||||||||||||
|
2022 год | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1 760 443 |
|
1 760 443 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
282 455 |
|
282 455 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
294 000 |
|
294 000 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
|
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
83 262 |
|
83 262 |
|||||||||||
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
134 774 |
|
134 774 |
|||||||||||
|
Итого на 2022 год |
2 554 934 |
|
2 554 934 |
||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
12 100 300 |
|
12 100 300 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
2018 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
12 545 |
|
12 545 |
|||||||||||
|
Замена запорной арматуры (задвижки) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
11 184 |
|
11 184 |
|||||||||||
|
Замена пожарных гидрантов |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
628 |
|
628 |
|||||||||||
|
Замена водопроводных колонок |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
733 |
|
733 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
5 843 |
|
5 843 |
|||||||||||
|
Сетей водоснабжения |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
3 922 |
|
3 922 |
|||||||||||
|
ВНС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 921 |
|
1 921 |
|||||||||||
|
Итого на 2018 год: |
18 388 |
|
18 388 |
||||||||||||
|
2019 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
13 409 |
|
13 409 |
|||||||||||
|
Замена запорной арматуры (задвижки) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
12 010 |
|
12 010 |
|||||||||||
|
Замена пожарных гидрантов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
637 |
|
637 |
|||||||||||
|
Замена водопроводных колонок |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
762 |
|
762 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
6 077 |
|
6 077 |
|||||||||||
|
Сетей водоснабжения |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
4 079 |
|
4 079 |
|||||||||||
|
ВНС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 998 |
|
1 998 |
|||||||||||
|
Итого на 2019 год : |
19 486 |
|
19 486 |
||||||||||||
|
2020 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
13 911 |
|
13 911 |
|||||||||||
|
Замена запорной арматуры (задвижки) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
12 491 |
|
12 491 |
|||||||||||
|
Замена пожарных гидрантов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
635 |
|
635 |
|||||||||||
|
Замена водопроводных колонок |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
785 |
|
785 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
6 318 |
|
6 318 |
|||||||||||
|
Сетей водоснабжения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
4 240 |
|
4 240 |
|||||||||||
|
ВНС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2 078 |
|
2 078 |
|||||||||||
|
Итого на 2020 год: |
20 229 |
|
20 229 |
||||||||||||
|
2021 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
14 443 |
|
14 443 |
|||||||||||
|
Замена запорной арматуры (задвижки) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
12 984 |
|
12 984 |
|||||||||||
|
Замена пожарных гидрантов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
639 |
|
639 |
|||||||||||
|
Замена водопроводных колонок |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
820 |
|
820 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
6 483 |
|
6 483 |
|||||||||||
|
Сетей водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
4 294 |
|
4 294 |
|||||||||||
|
ВНС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2 189 |
|
2 189 |
|||||||||||
|
Итого на 2021 год: |
20 926 |
|
20 926 |
||||||||||||
|
2022 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
14 920 |
|
14 920 |
|||||||||||
|
Замена запорной арматуры (задвижки) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
13 440 |
|
13 440 |
|||||||||||
|
Замена пожарных гидрантов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
636 |
|
636 |
|||||||||||
|
Замена водопроводных колонок |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
844 |
|
844 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
6 833 |
|
6 833 |
|||||||||||
|
Сетей водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
4 586 |
|
4 586 |
|||||||||||
|
ВНС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2 247 |
|
2 247 |
|||||||||||
|
Итого на 2022 год: |
21 753 |
|
21 753 |
||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
100 782 |
|
100 782 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
2018 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт на водопроводных станциях |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
22 844 |
|
22 844 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
10 799 |
|
10 799 |
|||||||||||
|
Итого на 2018 год |
33 643 |
|
33 643 |
||||||||||||
|
2019 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт на водопроводных станциях |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
26 449 |
|
26 449 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
8 465 |
|
8 465 |
|||||||||||
|
Итого на 2019 год: |
34 914 |
|
34 914 |
||||||||||||
|
2020 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт на водопроводных станциях |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
27 725 |
|
27 725 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
8 955 |
|
8 955 |
|||||||||||
|
Итого на 2020 год: |
36 680 |
|
36 680 |
||||||||||||
|
2021 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт на водопроводных станциях |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
28 374 |
|
28 374 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
9 711 |
|
9 711 |
|||||||||||
|
Итого на 2021 год: |
38 085 |
|
38 085 |
||||||||||||
|
2022 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт на водопроводных станциях |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
27 629 |
|
27 629 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание на водопроводных станциях |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
12 016 |
|
12 016 |
|||||||||||
|
Итого на 2022 год: |
39 645 |
|
39 645 |
||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
182 967 |
|
182 967 |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
2018 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
178 421 |
|
178 421 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт ВНС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
4 859 |
|
4 859 |
|||||||||||
|
Итого на 2018 год |
183 280 |
|
183 280 |
||||||||||||
|
2019 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
185 660 |
|
185 660 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт ВНС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
4 663 |
|
4 663 |
|||||||||||
|
Итого на 2019 год : |
190 323 |
|
190 323 |
||||||||||||
|
2020 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
190 349 |
|
190 349 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт ВНС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
7 256 |
|
7 256 |
|||||||||||
|
Итого на 2020 год : |
197 605 |
|
197 605 |
||||||||||||
|
2021 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
198 199 |
|
198 199 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт ВНС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
7 482 |
|
7 482 |
|||||||||||
|
Итого на 2021 год : |
205 681 |
|
205 681 |
||||||||||||
|
2022 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
204 979 |
|
204 979 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт ВНС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
8 905 |
|
8 905 |
|||||||||||
|
Итого на 2022 год: |
213 884 |
|
213 884 |
||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
990 773 |
|
990 773 |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
2018 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на 2018 год: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
2019 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на 2019 год: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
2020 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на 2020 год: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
2021 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на 2021 год: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
2022 год | |||||||||||||||
|
Капитальный ремонт |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на 2022 год: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
х |
||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
15,9 |
15,9 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,86 |
0,86 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,74 |
0,74 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
|||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
|
2018 год |
- |
||||||||||||||
|
2019 год |
- |
||||||||||||||
|
2020 год |
- |
||||||||||||||
|
2021 год |
- |
||||||||||||||
|
2022 год |
- |
||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
2018 год |
2 559 572 |
||||||||||||||
|
2019 год |
2 618 754 |
||||||||||||||
|
2020 год |
2 586 289 |
||||||||||||||
|
2021 год |
2 779 991 |
||||||||||||||
|
2022 год |
2 830 216 |
||||||||||||||
|
Итого: |
13 374 822 |
||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
|
2016 год |
||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
150 904 |
||||||||||||||
|
из собственных источников (питьевая вода) |
128 665 |
||||||||||||||
|
из собственных источников (техническая вода) |
41 |
||||||||||||||
|
от других операторов |
22 198 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1 930 663 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
218 398 |
||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. |
2 149 061 |
||||||||||||||