Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 года N 65/50

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙЖИЛСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П.ВОЗНЕСЕНСКОЕ ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5210003416)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц	607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3, корп. В тел. 8(83178) 6-14-40
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2018 год			На 2019 год				На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:		13,14			13,14				13,14
- населению		2,98			2,98				2,98
- бюджетным потребителям		3,14			3,14				3,14
- прочим потребителям		7,02			7,02				7,02
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия					Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2018 по 31.12.2018					2381,87
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2018 по 31.12.2018					2329,87
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2018 по 31.12.2018					52,00
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018					102,14
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2018 по 31.12.2018					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018					0
Нормативная прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018					0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018					0
Итого на 2018 год:						2484,01
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2019 по 31.12.2019					2452,38
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					2398,84
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					53,54
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					106,23
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0
Нормативная прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0
Итого на 2019 год:						2558,60
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:	с 01.01.2020 по 31.12.2020					2524,97
- текущая эксплуатация объектов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					2469,85
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					55,12
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					110,47
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0
Нормативная прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0
Итого на 2020 год:						2635,44
Всего на срок реализации программы:	7678,05
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя	Ед. изм.		2016 год факт	2017 год ожидаемое			2018 год	2019 год			2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%		0	0			0	0			0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	%		0	0			0	0			0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
			Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год			2484,01
На 2019 год			2558,60
На 2020 год			2635,44
Итого:			7678,05
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
			2014 год			2015 год				2016 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м			13,080			13,395				12,935
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			1846,71			2019,99				2271,64
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			-			-				-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.			1846,71			2019,99				2271,64