Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 года N 67/16

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318)

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

603009, г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, д. 4 А, офис 8 (831) 423-54-07(831) 423-54-07(831) 423-54-07

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

1932000

1932000

1932000

- населению

-

-

-

- бюджетным потребителям

-

-

-

- прочим потребителям

1932000

1932000

1932000

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2018 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

183 400,1

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

9 225,3

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

9 866,6

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

10 124,6

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

50 053,7

Итого на 2018 год:

262 670,3

На 2019 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2019 по 31.12.2019

188 828,8

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

9 280,2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

9 866,6

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

10 398,8

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2019 по 31.12.2019

63 366,7

Итого на 2019 год:

281 741,0

На 2020 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

194 418,1

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9 336,6

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9 866,6

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

10 681,1

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2020 по 31.12.2020

68 047,9

Итого на 2020 год:

292 350,3

Всего на срок реализации программы:

836 761,6

4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год факт

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

0

Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

0

0

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2018 год

262 670,3

На 2019 год

281 741,0

На 2020 год

292 350,3

Итого:

836 761,6

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2016 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

1857,19

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

442014,0

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

-

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

422014,0