Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 года N 67/19

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМЗ-КОМФОРТ"

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

607061,Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45 (83177) 93937

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(83130) 9-92-18

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

250400

250400

250400

- населению

-

-

-

- бюджетным потребителям

-

-

-

- прочим потребителям

250400

250400

250400

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2018 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

6647,5

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

6350,74

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

296,74

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

11429,4

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

150,9

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

903,8

Итого на 2018 год:

19131,7

На 2019 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6844,2

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6538,68

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

305,52

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

11886,6

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

156,9

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

-

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

-

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

936,5

Итого на 2019 год:

19824,3

На 2020 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

7046,8

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6732,24

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

314,56

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

12362,1

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

163,2

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

-

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

970,4

Итого на 2020 год:

20542,6

Всего на срок реализации программы:

59508,2

4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год факт

2017

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

-

-

0

0

0

Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

-

-

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2018 год

19131,7

На 2019 год

19824,3

На 2020 год

20542,6

Итого:

59498,6

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2016 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

135,129

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

24327,7

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

-

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

24327,7