Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 года N 67/21

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-КСТОВО" (ИНН 5250063394)

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 1, офис 3

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

64280

64280

64280

- населению

38568

38568

38568

- бюджетным потребителям

-

-

-

- прочим потребителям

25712

25712

25712

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2018 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

47781,1

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

34618,25

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

13162,85

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

34863,53

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

836,40

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1322,74

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4174,05

Итого на 2018 год:

88977,86

На 2019 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2019 по 31.12.2019

49195,46

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

35642,99

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

13552,47

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

26950,93

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

894,11

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

-

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1414,01

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3852,03

Итого на 2019 год:

82306,54

На 2020 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

50651,65

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

36698,03

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

13953,62

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

11578,08

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

920,58

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

-

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1455,86

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3157,52

Итого на 2020 год:

67763,68

Всего на срок реализации программы:

4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год факт

2017

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

0

Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

0

0

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2018 год

88977,86

На 2019 год

82306,54

На 2020 год

67763,68

Итого:

239048,08

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2016 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

9,683

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

1469

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

15795

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

17264