Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 года N 67/24

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЖО-СЕРГАЧ" (ИНН 5229007862)

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

607511,Нижегородская область, г. Сергач, ул. Свердлова, д. 66 тел. 8(83191)5-24-31

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

73,5

73,5

73,5

- населению

57

57

3,7

- бюджетным потребителям

2,2

2,2

2,2

- прочим потребителям

14,3

14,3

14,3

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2018 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4 346,5

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3902,98

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

443,47

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3450,1

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Итого на 2018 год:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

7 796,6

На 2019 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4 475,1

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4018,50

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

456,60

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3557,6

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Итого на 2019 год:

8 032,7

На 2020 год

Операционные расходы, всего, в т.ч.:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4 607,6

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4137,45

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

470,12

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3668,5

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Итого на 2020 год:

8 276,0

Всего на срок реализации программы:

24 105,3

4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

ад. зим.

2016 год факт

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

Количество возгорание отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

0

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2018 год

7 796,6

На 2019 год

8 032,7

На 2020 год

8 276,0

Итого:

24 105,3

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2016 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

67,72

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

6818,35

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

6818,35