Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20 декабря 2017 г. N 6210 "Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 20 декабря 2017 г. N 6210
"Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" на 2018 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

23 марта 2018 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 N 1228 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода", решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 N 221 "О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" на 2018 - 2020 годы", администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" на 2018 - 2020 годы (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 в части действия Программы на 2018 и 2019 годы:

2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 N 4247 "Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" на 2017 - 2019 годы".

2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017 N 1021 "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 N 4247".

3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

6. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности главы администрации города

Н.В. Казачкова

ГАРАНТ:

Начало срока действия Программы установлено с 1 января 2018 г.

Утверждена
постановлением администрации города
от 20 декабря 2017 г. N 6210

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" на 2018 - 2020 годы
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

23 марта 2018 г

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23 марта 2018 г. N 781

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт программы

Ответственный исполнитель Программы	Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее - Департамент по спорту и молодежной политике)
Соисполнители Программы	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства) Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее - Администрации районов) Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее - МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода")
Подпрограммы Программы	-
Цели Программы	Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода, систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи Программы	1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в период 2018 - 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода	руб.
	Наименование исполнителей (соисполнителей)	2018	2019	2020	Всего за период реализации Программы
	Всего, в том числе:	1 136 250 232,00	1 263 053 540,00	1 280 506 340,00	3 679 810 112,00
	1. Департамент по спорту и молодежной политике	1 123 312 000,00	1 131 917 200,00	1 149 370 000,00	3 404 599200,00
	2. МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0	271 801 892,0
	3. Администрации районов (Департамент по спорту и молодежной политике)	1 136 340,00	1 136 340,00	1 136 340,00	3 409 020,00
Целевые индикаторы Программы	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 38,5%. 2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 27%. 3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) - 114 000 чел. 4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования - 100%. 5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов - 86%. 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения города - 9,3%. 7. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме - 100%. 8. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году - 100%. 9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта - 63%. 10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов - 28,6% 11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов - 51%. 12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов - 21,2%.

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" на 2018 - 2020 годы разработана в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40%. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва, развитию спорта высших достижений, которые осуществляются в детских спортивных школах дополнительного образования.

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города. Ежегодно на территории города Нижнего Новгорода проводится около 600 соревнований, из них около 400 мероприятий проводятся департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее - Департамент). Мероприятия проводятся совместно с 9 городскими федерациями по видам спорта, зарегистрированными на территории города. Количество участников спортивных мероприятий ежегодно достигает более 100 тыс. человек.

В городе Нижнем Новгороде функционируют 57 учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Совместно с Правительством Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода активно ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (далее - ФОКов), стадионов и хоккейных площадок, спортивных площадок на территории дворов и школ, реализована программа "Турник в каждый двор". Однако относительно федеральных нормативов обеспеченность объектами инфраструктуры физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде остается невысокой: в 2016 году обеспеченность бассейнами составила 19,9% (или 99 плавательных бассейнов) от федеральных нормативов, плоскостными сооружениями - 26,8% (или 592 сооружения) и спортзалами - 49,2% (или 472 спортивных зала) соответственно.

В городе активно поддерживается около 90 видов спорта. Наиболее массовыми видами спорта являются футбол, волейбол, хоккей, вольная борьба, плавание, легкая атлетика.

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, составляет 29,3%, немного не дотягивая до федерального норматива - 32%. На спортивных базах различной ведомственной принадлежности адаптивной физической культурой и спортом занимается около 2 400 человек с различными видами нозологий (заболеваний), что составляет 2% от общего количества инвалидов в городе.

Нижний Новгород вошел в число 11 городов России, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Это событие дало мощный импульс развитию спортивной инфраструктуры Нижнего Новгорода (ведутся работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на 45 000 зрительских мест, строительству и реконструкции тренировочных площадок).

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ по направлении в 2016 году на территории города Нижнего Новгорода построены, и введены в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса - ФОК "Юность" (Московский район) и ФОК "Приокский" (Приокский район).

Кроме того, планируется завершить строительство ФОКов на ул. Родионова (Нижегородский район) и по пр. Кораблестроителей (Сормовский район), осуществить реконструкцию легкоатлетического манежа на территории КСДЮСШОР N 1 Автозаводского района г. Н.Новгорода и реконструкцию стадиона "Водник" в Нижегородском районе (восстановление футбольного поля, реконструкция здания).

Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Нижнем Новгороде, и проблем, требующих решения.

Остается недостаточной доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данный показатель по итогам 2016 года в городе Нижнем Новгороде составил 29,3%. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры.

Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах, особенно по месту жительства, учебы и отдыха. Город испытывает недостаток в плавательных бассейнах, крупных спортивных сооружениях, специализированных универсальных игровых залах, физкультурно-оздоровительных клубах, крытых ледовых площадках для занятий зимними видами спорта, крытом стадионе для конькобежного спорта, современных плоскостных спортивных сооружениях.

Имеется необходимость в принятии дополнительных мер по обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Нижнего Новгорода необходимо:

продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов;

совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода;

усилить работу по популяризации здорового образа жизни;

совершенствовать управление системой подготовки спортивного резерва в детских спортивных школах дополнительного образования.

Решить весь комплекс проблем, имеющихся в сфере физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода, невозможно путем проведения отдельных, не связанных между собой действий. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в отрасли, с процессами, происходящими в обществе, свидетельствует о необходимости использования программно-целевого метода в целях эффективного решения задач, стоящих перед отраслью.

2.2. Цели, задачи Программы

Основная цель настоящей Программы заключается в создании условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.

2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта.

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2018 - 2020 гг. и осуществляется в один этап.

Информация об изменениях:

Раздел 2.4 изменен. - Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23 марта 2018 г. N 781

См. предыдущую редакцию

2.4. Основные мероприятия Программы

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Краткое описание основного мероприятия
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
1.1.	Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера	Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент по спорту и молодежной политике, администрации районов	Реализация основного мероприятия направлена на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в городе согласно календарному плану. Участие сборных команд города в спортивных соревнованиях по всем видам спорта
Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта
1.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)	Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент по спорту и молодежной политике	В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту по спорту и молодежной политике, и включает в себя оказание данными учреждениями муниципальных услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания. Оснащение муниципальных учреждений инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений
1.3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент по спорту и молодежной политике	Реализация функций, возложенных на органы местного самоуправления; эффективное и целевое использование средств на содержание аппарата управления департамента по спорту и молодежной политике
Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.4.	Строительство (реконструкция) спортивных сооружений	Капитальные вложения	2018 - 2020	Департамент строительства, МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"	Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата и удовлетворение потребности населения муниципального образования в занятиях физической культурой и спортом. В рамках данного основного мероприятия предполагается строительство новых и реконструкция существующих спортивных объектов (сооружений), в том числе по концессионным соглашениям
1.5.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Капитальные вложения	2018 - 2020	Департамент по спорту и молодежной политике	Реализация основного мероприятия направлена на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности оборудованием, на приобретение основных средств, на проведение капитальных (текущих) ремонтов

2.5. Целевые индикаторы Программы

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах Программы

N п/п	Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора	Единица измерения	Значение показателя целевого индикатора
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и спортом
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	33,9	36,2	38,5
	Обеспеченность населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	23	25	27
1.1.	Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
	Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения)	Чел.	109 000	112 000	114 000
	Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования	%	100	100	100
1.2.	Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	82	84	86
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения города	%	6,3	7,8	9,3
	Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме	%	100	100	100
	Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году	%	100	100	100
1.3.	Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта	%	60	62	63
	Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов	%	27,3	27,5	28,6
	Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов	%	49,2	50	51
	Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов	%	20,5	20,9	21,2

Таблица 2.1

Методика расчета целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора			Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
				формула расчета	буквенное обозначение переменной в формуле расчета	источник исходных данных	метод сбора исходных данных	периодичность сбора и срок представления исходных данных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	-	ДЗк = Зк / Чк x 100	ДЗк - учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Зк - учащиеся и студенты, систематически занимающиеся физической культурой и спортом; Чк - общая численность населения данной категории	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного федерального статистического отчета	До 01 февраля года, следующего за отчетным
2	Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	-	УО = (ЕПС / ((Ч / 10000) x Н) x 100	УО - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Ч - численность населения; Н - норматив единовременной пропускной способности объектов спорта	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного федерального статистического отчета	До 01 февраля года, следующего за отчетным
3	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	-	ДЗН = ЗН / Ч x 100	ДЗН - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; ЗН - население, систематически занимающееся физической культурой и спортом; Ч - численность населения	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного федерального статистического отчета	До 01 февраля года, следующего за отчетным
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения города	%	-	ДЗк = ЗНк / Чк x 100	ДЗк - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; ЗНк - лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающиеся физической культурой и спортом; Чк - общая численность населения данной категории населения города	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного федерального статистического отчета	До 01 февраля года, следующего за отчетным
5	Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта	%	-	ДМУкт = МУкт / МУ x 100	ДМУкт - доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт; МУкт - муниципальные учреждения спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт; МУ - общее количество муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании бухгалтерской отчетности	До 01 февраля года, следующего за отчетным
6	Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов	%	-	УОпс = Sф / Sн x 100	УОпс - уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями; Sф - фактическая площадь (общая) плоскостных сооружений города; Sн - нормативная площадь плоскостных сооружений города	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного федерального статистического отчета	До 01 февраля года, следующего за отчетным
7	Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов	%	-	УОсз = Sф / Sн x 100	УОсз - уровень обеспеченности населения спортивными залами; Sф - фактическая площадь (общая) спортивных залов города; Sн - нормативная площадь спортивных залов города	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного федерального статистического отчета	До 01 февраля года, следующего за отчетным
8	Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов	%	-	УОб = Sф / Sн x 100	УОб - уровень обеспеченности населения бассейнами; Sф - фактическая площадь (общая) бассейнов города; Sн - нормативная площадь бассейнов города	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного федерального статистического отчета	До 01 февраля года, следующего за отчетным
9	Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме	%	-	-	-	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании отчета о выполнении муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания	Ежеквартально, не позднее 25 числа, следующего за отчетным кварталом
10	Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году	%	-	-	-	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании ежегодного социологического опроса	До 01 февраля года, следующего за отчетным
11	Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения)	Чел.	-	-	-	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании протоколов проведенных физкультурно-спортивных мероприятий	До 01 февраля года, следующего за отчетным
12	Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования	%	-	Дрм = Крм / Кум x 100	Дрм - реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий; Крм - количество реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий; Кзм - общее количество мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Департамент по спорту и молодежной политике	На основании протоколов, проведенных физкультурно-спортивных мероприятий	До 01 февраля года, следующего за отчетным

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1. Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера
1.1.	Решение городской Думы города Нижнего Новгорода	Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода	Департамент по спорту и молодежной политике	Декабрь, ежегодно

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Раздел 2.8 изменен. - Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23 марта 2018 г. N 781

См. предыдущую редакцию

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде"		Всего, в том числе:	1 136 250 232,00	1 263 053 540,00	1 280 506 340,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	1 123 312 000,00	1 131 917 200,00	1 149 370 000,00
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике)	1 136 340,00	1 136 340,00	1 136 340,00
1.	Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера	Всего, в том числе:	7 729 211,28	10 424 211,28	10 424 211,28
		Департамент по спорту и молодежной политике	6 592 871,28	9 287 871,28	9 287 871,28
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике)	1 136 340,00	1 136 340,00	1 136 340,00
2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)	Всего, в том числе:	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
		Департамент по спорту и молодежной политике	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего, в том числе:	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
4.	Строительство (реконструкция) спортивных сооружений	Всего, в том числе:	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
5.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе:	15 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	15 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Оценка расходов (руб.), годы
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде"		Всего	1 136 250 232,00	1 263 053 540,00	1 280 506 340,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	1 120 312 000,00	1 133 053 540,00	1 150 506 340,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	1 115 312 000,00	1 131 917 200,00	1 149 370 000,00
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике)	1 136 340,00	1 136 340,00	1 136 340,00
		(2) расходы областного бюджета	-	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	8 000 000,00	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
1.	Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера	Всего (1+2+3+4)	7 729 211,28	10 424 211,28	10 424 211,28
		(1) собственные городские средства, в том числе:	7 729 211,28	10 424 211,28	10 424 211,28
		Департамент по спорту и молодежной политике	6 592 871,28	9 287 871,28	9 287 871,28
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике)	1 136 340,00	1 136 340,00	1 136 340,00
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)	Всего (1+2+3+4)	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
		(1) собственные городские средства, в том числе:	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
		Департамент по спорту и молодежной политике	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
4.	Строительство (реконструкция) спортивных сооружений	Всего (1+2+3+4)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		(1) собственные городские средства, в том числе:	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
5.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Всего (1+2+3+4)	15 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	7 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	7 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00
		(2) расходы областного бюджета	-	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	8 000 000,00	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-

2.9. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию.

Финансовые риски:

существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к сдержанному развитию отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий;

несвоевременное поступление финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

Организационные риски:

пассивность участия в реализации Программы органов местного самоуправления;

дефицит квалифицированных управленческих кадров;

малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях, а следовательно, сокращение участников.

3. Оценка планируемой эффективности Программы

Грамотное и своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит успешно развивать физическую культуру и массовый спорт, повысить интерес всех категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. Это в конечном итоге приведет, исходя из мирового опыта, к систематическому улучшению здоровья населения, тотальному привитию ведения здорового образа жизни, отказу от вредных привычек в первую очередь, детей и подростков. Здоровое население даст положительный экономический эффект в развитии города.