Приложение

Утверждена
постановлением администрации
города Дзержинска
от 7 февраля 2018 г. N 393

Муниципальная программа
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"

Паспорт
муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации города (городского округа) по городскому хозяйству, строительству и экономике
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (ДГХ)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (ДГХ) Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска (ДЭПС)
Цель муниципальной программы	Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства и транспорта
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 2. Транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. 3. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ. 4. Создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск. 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 2015 - 2020 годах в 1 этап.
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Год реализации	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск	2015	68 189 285,26	1 612 940,00			69 802 225,26
		2016	87 537 737,08	30 290,32			87 568 027,40
		2017	24 727 395,81	1 635 500,00			26 362 895,81
		2018	27 662 007,10				27 662 007,10
		2019	17 041 872,37				17 041 872,37
		2020	17 728 076,52				17 728 076,52
		Всего	242 886 374,14	3 278 730,32	0,00	0,00	246 165 104,46
	Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования	2015	98 120 727,87				98 120 727,87
		2016	61 300 000,00				61 300 000,00
		2017	21 800 000,00				21 800 000,00
		2018	21 516 400,00	216 800,00	616 800,00		22 350 000,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	202 737 127,87	216 800,00	616 800,00	0,00	203 570 727,87
	Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	2015	8 507 818,29	1 329 330,00			9 837 148,29
		2016	9 271 984,03	8 777,17			9 280 761,20
		2017	8 896 680,42	1 351 800,00			10 248 480,42
		2018	10 652 740,61				10 652 740,61
		2019	7 131 545,93				7 131 545,93
		2020	7 409 786,39				7 409 786,39
		Всего	51 870 555,67	2 689 907,17	0,00	0,00	54 560 462,84
	Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.	2015	7 039 289,83				7 039 289,83
		2016	1 341 376,00				1 341 376,00
		2017	10 508 520,63				10 508 520,63
		Всего	18 889 186,46				18 889 186,46
	Всего по муниципальной программе	2015	181 857 121,25	2 942 270,00			184 799 391,25
		2016	159 451 097,11	39 067,49			159 490 164,60
		2017	65 932 596,86	2 987 300,00			68 919 896,86
		2018	59 831 147,71	216 800,00	616 800,00		60 664 747,71
		2019	24 173 418,30				24 173 418,30
		2020	25 137 862,91				25 137 862,91
		Всего	516 383 244,14	6 185 437,49	616 800,00	0,00	523 185 481,63
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	- Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период - 100% ежегодно. - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	- Улучшение технического состояния общей площади многоквартирных домов города Дзержинска - 256 000 кв. м. - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1250 ед. (на момент окончания реализации программы).

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2016 годы. В настоящий документ внесены изменения постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016 г. N 738, от 31 марта 2016 г. N 179, от 25 января 2016 г. N 24, от 9 декабря 2015 г. N 809, от 20 ноября 2015 г. N 753.

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 71,6 км; муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км.

Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов, из которых 13 обслуживается в социальном режиме, 11 в режиме маршрутного такси, 3 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.10.2017 года имеет на балансе 61 троллейбус. Средний возраст троллейбусного парка 19 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%. По состоянию на 01.10.2017 года средний возраст троллейбусного парка - 19 лет, автобусного - 8 лет, по срокам эксплуатации более 50% троллейбусов и 65% автобусов подлежат списанию; контактная троллейбусная сеть имеет степень износа 75%.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.

На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.

Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечение населения комфортным и доступным жильем является одной из ключевых задач развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Проблемы газоснабжения жителей поселка поможет решить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) производительностью 10000 м3/час.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды, развитие транспортной системы.

В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства и транспорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования;

- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ;

- создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы в один этап.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск

2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.

3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего	Участники	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ
1.1	Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск	2015	42 302 431,93				42 302 431,93	ДГХ
		2016	56 291 531,50				56 291 531,50
		2017	14 871 624,81				14 871 624,81
		2018	20 261 888,50				20 261 888,50
		2019	17 041 872,37				17 041 872,37
		2020	17 728 076,52				17 728 076,52
		Всего	168 497 425,63				168 497 425,63
1.2	Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)	2015		1 612 900,00			1 612 900,00	ДГХ
		2016		30 290,32			30 290,32
		2017		1 635 500,00			1 635 500,00
		2018		0,00			0,00
		2019		0,00			0,00
		2020		0,00			0,00
		Всего		3 278 690,32			3 278 690,32
1.3	Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	2015	2 017 860,34				2 017 860,34	ДГХ
		2016	1 761 825,58				1 761 825,58
		2017	2 215 393,00				2 215 393,00
		2018	2 200 000,00				2 200 000,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	8 195 078,92				8 195 078,92
1.4	Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов	2015	6 504 939,66				6 504 939,66	ДГХ
		2016	5 866 400,00				5 866 400,00
		2017	5 000 000,00				5 000 000,00
		2018	5 200 118,60				5 200 118,60
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	22 571 458,26				22 571 458,26
1.5	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	20 000,00				20 000,00	ДГХ
		2016	0,00				0,00
		2017	0,00				0,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	20 000,00				20 000,00
1.6	Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	2015	15 541 000,00				15 541 000,00	ДГХ
		2016	10 333 630,00				10 333 630,00
		2017	0,00				0,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	25 874 630,00				25 874 630,00
1.7	Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье"	2015	579 453,33				579 453,33	ДГХ
		2016	0,00				0,00
		2017	0,00				0,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	579 453,33				579 453,33
1.8	Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	2015	1 223 600,00				1 223 600,00	ДГХ
		2016	784 350,00				784 350,00
		2017	2 140 378,00				2 140 378,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	4 148 328,00				4 148 328,00
1.9	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2015	0,00				0,00	КУМИ
		2016	10 000 000,00				10 000 000,00
		2017	500 000,00				500 000,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	10 500 000,00				10 500 000,00
1.10	Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства	2015	0,00				0,00	ДГХ
		2016	2 500 000,00				2 500 000,00
		2017	0,00				0,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	2 500 000,00				2 500 000,00
	Итого по Подпрограмме 1	2015	68 189 285,26	1 612 940,00			69 802 225,26	х
		2016	87 537 737,08	30 290,32			87 568 027,40
		2017	24 727 395,81	1 635 500,00			26 362 895,81
		2018	27 662 007,10				27 662 007,10
		2019	17 041 872,37				17 041 872,37
		2020	17 728 076,52				17 728 076,52
		Всего	242 886 374,14	3 278 730,32			246 165 104,46
	Участник 1 - ДГХ	2015	68 189 285,26	1 612 940,00			69 802 225,26
		2016	77 537 737,08	30 290,32			77 568 027,40
		2017	24 227 395,81	1 635 500,00			25 862 895,81
		2018	27 662 007,10				27 662 007,10
		2019	17 041 872,37				17 041 872,37
		2020	17 728 076,52				17 728 076 52
		Всего	232 386 374,14	3 278 730,32			235 665 104,46
	Участник 2 - КУМИ	2015	0,00				0,00
		2016	10 000 000,00				10 000 000,00
		2017	500 000,00				500 000,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	10 500 000,00				10 500 000,00
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ
2.1	Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом	2015	98 120 727,87				98 120 727,87	ДГХ
		2016	61 300 000,00				61 300 000,00
		2017	20 000 000,00				20 000 000,00
		2018	20 000 000,00				20 000 000,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	199 420 727,87				199 420 727,87
2.2	Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта	2015	0,00				0,00	ДГХ
		2016	0,00				0,00
		2017	1 800 000,00				1 800 000,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	1 800 000,00				1 800 000,00
2.3	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области	2015	0,00				0,00	ДГХ
		2016	0,00				0,00
		2017	0,00				0,00
		2018	1 516 400,00	216 800,00	616 800,00		2 350 000,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	1 516 400,00	216 800,00	616 800,00		2 350 000,00
	Итого по подпрограмме 2	2015	98 120 727,87				98 120 727,87	х
		2016	61 300 000,00				61 300 000,00
		2017	21 800 000,00				21 800 000,00
		2018	21 516 400,00	216 800,00	616 800,00		22 350 000,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	202 737 127,87	216 800,00	616 800,00		203 570 727,87
	Участник 1 - ДГХ	2015	98 120 727,87				98 120 727,87
		2016	61 300 000,00				61 300 000,00
		2017	21 800 000,00				21 800 000,00
		2018	21 516 400,00	216 800,00	616 800,00		22 350 000,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	202 737 127,87	216 800,00	616 800,00		203 570 727,87
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ
3.1	Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению	2015	834 500,00				834 500,00	ДГХ
		2016	560 000,00				560 000,00
		2017	599 022,53				599 022,53
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	2 793 522,53				2 793 522,53
3.2	Организация и содержание мест захоронения	2015	7 653 318,29				7 653 318,29	ДГХ
		2016	8 701 984,03				8 701 984,03
		2017	8 297 657,89				8 297 657,89
		2018	9 852 740,61				9 852 740,61
		2019	7 131 545,93				7 131 545,93
		2020	7 409 786,39				7 409 786,39
		Всего	49 047 033,14				49 047 033,14
3.3	Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)	2015		1 329 330,00			1 329 330,00	ДГХ
		2016		8 777,17			8 777,17
		2017		1 351 800,00			1 351 800,00
		2018
		2019
		2020
		Всего		2 689 907,17			2 689 907,17
3.4	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	20 000,00				20 000,00	ДГХ
		2016	10 000,00				10 000,00
		2017	0,00				0,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020
		Всего	30 000,00				30 000,00
	Итого по Подпрограмме 3.	2015	8 507 818,29	1 329 330,00			9 837 148,29	х
		2016	9 271 984,03	8 777,17			9 280 761,20
		2017	8 896 680,42	1 351 800,00			10 248 480,42
		2018	10 652 740,61				10 652 740,61
		2019	7 131 545,93				7 131 545,93
		2020	7 409 786,39				7 409 786,39
		Всего	51 870 555,67	2 689 907,17			54 560 462,84
	Участник 1 - ДГХ	2015	8 507 818,29	1 329 330,00			9 837 148,29
		2016	9 271 984,03	8 777,17			9 280 761,20
		2017	8 896 680,42	1 351 800,00			10 248 480,42
		2018	10 652 740,61				10 652 740,61
		2019	7 131 545,93				7 131 545,93
		2020	7 409 786,39				7 409 786,39
		Всего	51 870 555,67	2 689 907,17			54 560 462,84
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДЭПС
4.1	Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	2015	3 637 280,00				3 637 280,00	ДЭПС
		2016	0,00				0,00
		2017	0,00				0,00
		Всего	3 637 280,00				3 637 280,00
4.2	Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)	2015	275 000,00				275 000,00	ДЭПС
		2016	139 580,00				139 580,00
		2017	1 850 000,00				1 850 000,00
		Всего	2 264 580,00				2 264 580,00
4.3	Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь)	2015	2 907 009,83				2 907 009,83	ДЭПС
		2016	247 595,00*				247 595,00
		2017	0,00				0,00
		Всего	3 154 604,83				3 154 604,83
4.4	Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск - Восточный"	2015	220 000,00				220 000,00	ДЭПС
		2016	0,00				0,00
		2017	0,00				0,00
		Всего	220 000,00				220 000,00
4.5	Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск	2015	0,00				0,00	ДГХ
		2016	200 000,00				200 000,00
		2017	0,00				0,00
		Всего	200 000,00				200 000,00
4.6	Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота"	2015	0,00				0,00	ДЭПС
		2016	754 201,00				754 201,00
		2017	8 658 520,63				8 658 520,63
		Всего	9 412 721,63				9 412 721,63
	Итого по Подпрограмме 4.	2015	7 039 289,83				7 039 289,83	х
		2016	1 341 376,00				1 341 376,00
		2017	10 508 520,63				10 508 520,63
		Всего	18 889 186,46				18 889 186,46
	Участник 1 - ДГХ	2015	0,00				0,00	х
		2016	200 000,00				200 000,00
		2017	0,00				0,00
		Всего	200 000,00				200 000,00
	Участник 2 - ДЭПС	2015	7 039 289,83				7 039 289,83
		2016	1 141 376,00				1 141 376,00
		2017	10 508 520,63				10 508 520,63
		Всего	18 889 186,46				18 889 186,46
	Всего по Программе:	2015	181 857 121,25	2 942 270,00			184 799 391,25
		2016	159 451 097,11	39 067,49			159 490 164,60
		2017	65 932 596,86	2 987 300,00			68 919 896,86
		2018	59 831 147,71	216 800,00	616 800,00		60 664 747,71
		2019	24 173 418,30				24 173 418,30
		2020	25 137 862,91				25 137 862,91
		Всего	516 383 244,14	6 185 437,49	616 800,00		523 185 481,63
	Участник 1 ДГХ	2015	174 817 831,42	2 942 270,00			177 760 101,42	х
		2016	148 309 721,11	39 067,49			148 348 788,60
		2017	54 924 076,23	2 987 300,00			57 911 376,23
		2018	59 831 147,71	216 800,00	616 800,00		60 664 747,71
		2019	24 173 418,30				24 173 418,30
		2020	25 137 862,91				25 137 862,91
		Всего	487 194 057,68	6 185 437,49	616 800,00		493 996 295,17
	Участник 2 КУМИ	2015	0,00				0,00	х
		2016	10 000 000,00				10 000 000,00
		2017	500 000,00				500 000,00
		2018	0,00				0,00
		2019	0,00				0,00
		2020	0,00				0,00
		Всего	10 500 000,00				10 500 000,00
	Участник 3 ДЭПС	2015	7 039 289,83				7 039 289,83	х
		2016	1 141 376,00				1 141 376,00
		2017	10 508 520,63				10 508 520,63
		Всего	18 689 186,46				18 689 186,46

* оплата кредиторской задолженности

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.

Методика расчета целевых индикаторов программы.

N п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора

Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.

Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту.

%Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа

Значение целевого индикатора определяется соотношением среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа к среднегодовой численности населения городского округа город Дзержинск

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

N п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора

Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (П факт).

%Н = П план./ П факт *100

Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.

N п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора

Объем перевезённых пассажиров.

тыс. чел

Значение целевого индикатора определяется по данным на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров ГЭТ по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории. Количество перевезенных пассажиров определяется по формуле:

К пасс. = К пр. х К п + К р, где:

К пр - количество проездных билетов длительного пользования всех видов, проданных за отчетный период;

К п - количество поездок, учтенное в стоимости проездного билета длительного пользования;

К р - количество разовых проездных билетов на 1 поездку, проданных в отчетном периоде

Регулярность движения

Значение целевого индикатора определяется соотношением количества запланированных рейсов к количеству выполненных рейсов, определяется по формуле:

К заплан. Х 100% = Р, где

К выполн.

К выполн - количество выполненных рейсов,

К заплан. - количество запланированных рейсов,

Р - регулярность движения

Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора
1.	Площадь захоронений городского округа.	Кв. м.	Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ
2.	Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.	Ед.	Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния

Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора
1.	Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой к общему количеству земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятий

Участник/ Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнитель - Департамент городского хозяйства

1.1

Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск

ДГХ

2015

2020

Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)

ДГХ

2015

2020

1.2

Количество отремонтированных многоквартирных домов

Ед.

1.3

Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях

ДГХ

2015

2020

Количество обслуживаемых муниципальных общежитий

Ед.

1.4

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

ДГХ

2015

2020

Объем вывезенных стоков

Куб. м.

50629

46607

26357

22934

26382

23600

1.5

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

ДГХ

2015

2016

Количество выданных выплат

Ед.

1.6

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

ДГХ

2015

2020

Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту

Кв. м.

256000

1.7

Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье"

ДГХ

2015

Приобретение автотранспортных средств

Ед.

1.8

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования

ДГХ

2015

2020

Количество объектов, подлежащих ремонту

Ед.

1.9

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

КУМИ

2015

2020

Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту

Кв. м.

256000

1.10

Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ДГХ

2015

2020

Количество предприятий, нуждающихся в санации

Ед.

Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ

2.1

Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом

ДГХ

2015

2020

Объем перевезённых пассажиров

Тыс. пасс

18794

18665

15441

10020

10000

8800

2.2

Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта

ДГХ

2016

2017

Выполнение НИР по разработке маршрутной сети общественного транспорта

штук

2.3

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области

ДГХ

2018

2020

Количество новых транспортных средств

единиц

Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ

3.1

Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

ДГХ

2015

2020

Количество захоронений

Чел

501

381

385

381

368

492

3.2

Организация и содержание мест захоронения

ДГХ

2015

2020

3.3

Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)

ДГХ

2015

2020

Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ "Ритуал"

Ед.

3.4

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

ДГХ

2015

2016

Количество выданных выплат

Ед.

Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДЭПС

4.1

Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области

ДЭПС

2015

2017

Проектно-сметная документация

штук

4.2

Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)

ДЭПС

2015

2017

Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой

штук

0**

4.3

Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь)

ДЭПС

2015

2016

Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой

штук

х*

4.4

Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный"

ДЭПС

2015

Количество зарегистрированных объектов незавершенного строительства

штук

4.5

Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск

ДГХ

2016

Количество проектов, подлежащих корректировке

штук

4.6

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота"

ДЭПС

2016

2017

Оплата услуг по договору на технологическое присоединение к электрическим сетям

штук

Проектно-сметная документация

штук

Строительство инженерной инфраструктуры

Ед.

* - погашение кредиторской задолженности

** - выполнение предпроектных и проектных работ

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели/конечного результата
N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта". Ответственный исполнитель - ДГХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.	Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.	Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов	кв. м.	300 000	256 132	256 000	256 000	256 000	256000	256000	256000
2.	Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства.	ед.	1980	1538	1500	1450	1400	1350	1300	1250
Подпрограмма 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск ", соисполнители - ДГХ
1.1.	Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ
2.1.	Объем перевезенных пассажиров	Тыс. пасс.	х	18794	15441	10020	10000	8800	0	0
2.2.	Регулярность движения	%	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - ДГХ
3.1.	Площадь захоронений	кв. м.	1467869	1467869	1467869	1467869	1467869	1467869	1467869	1467869
3.2.	Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.	Ед.		501	381	381	368	492	0	0
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДЭПС
4.1	Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории	%	0	0	14	14	14	-	-	-

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ,
1.	Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"	Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Действует
2.	Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"	Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Действует
3.	Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 N 3468 "Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы"	О проведении капитального ремонта жилищного фонда		Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года.
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ
1.	Постановление администрации г. Дзержинска от 25.12.2012 N 5613 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом"	О предоставлении субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом		Действует
2.	Постановление администрации г. Дзержинска от 27.05.2016 N 1736 "Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа горд Дзержинск"	Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту		действует
3	Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 N 892 "Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородской области"	Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом		действует
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - ДГХ
1.	Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	О погребении и похоронном деле в РФ		Действует
2.	Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших"	О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших		Действует
3.		О погребении и похоронном деле в Нижегородской области		Действует
4.	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84	Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения		Действует
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДЭПС
1.	Закон Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области"	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Нижегородской области		Действует
2.	Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"	Разработка комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.		Действует

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
Название основного мероприятия подпрограммы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск	256 000 кв. м.	0	0	0	0	0	43915371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование услуги: Транспортное обслуживание населения на территории городского округа город Дзержинск
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом	15 441 тыс. чел.	0	0	0	0	0	98120727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения
Название подпрограммы: Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
3.2 Организация и содержание мест захоронения	1 467 869 кв. м.	0	0	0	0	0	8982648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.

Источниками финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" являются средства городского бюджета.

Источниками финансирования подпрограммы 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" являются средства городского и областного бюджетов.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" являются средства городского бюджета.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"	Ответственный исполнитель - ДГХ
	Всего	181857121,25	159451097,11	65932596,86	59831147,71	24173418,30	25137862,91
	ДГХ	174817831,42	148309721,11	54924076,23	59831147,71	24173418,30	25137862,91
	КУМИ	0,00	10000000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	ДЭПС	7039289,83	1141376,00	10508520,63	-	-	-
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Соисполнитель - ДГХ
	Всего	68189285,26	87537737,08	24727395,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	ДГХ	68189285,26	87537737,08	24227395,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	КУМИ	0,00	10000000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)	Всего	42302431,93	56291531,50	14871624,81	20261888,50	17041872,37	17728076,52
	ДГХ	42302431,93	56291531,50	14871624,81	20261888,50	17041872,37	17728076,52
Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	Всего	2017860,34	1761825,58	2215393,00	2200000,00	0,00	0,00
	ДГХ	2017860,34	1761825,58	2215393,00	2200000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД	Всего	6504939,66	5866400,00	5000000,00	5200118,60	0,00	0,00
	ДГХ	6504939,66	5866400,00	5000000,00	5200118,60	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Всего	20000,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГХ	20000,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	Всего	15541000,00	10333630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГХ	15541000,00	10333630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье"	Всего	579453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГХ	579453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	Всего	1223600,00	784350,00	2140378,00	0,00	0,00	0,00
	ДГХ	1223600,00	784350,00	2140378,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Всего	0,00	10000000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	КУМИ	0,00	10000000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГХ	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования	Исполнитель - ДГХ
	Всего	98120727,87	61300000,00	21800000,00	21516400,00	0,00	0,00
	ДГХ	98120727,87	61300000,00	21800000,00	21516400,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом	Всего	98120727,87	61300000,00	20000000,00	20000000,00	0,00	0,00
	ДГХ	98120727,87	61300000,00	20000000,00	20000000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2 Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта	Всего	0,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
	ДГХ	0,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области	Всего	0,00	0,00	0,00	1516400,00	0,00	0,00
	ДГХ	0,00	0,00	0,00	1516400,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	Исполнитель - ДГХ
	Всего	8507818,29	9271984,03	8896680,42	10652740,61	7131545,93	7409786,39
	ДГХ	8507818,29	9271984,03	8896680,42	10652740,61	7131545,93	7409786,39
Основное мероприятие 3.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению	Всего	834500,00	560000,00	599022,53	800000,00	0,00	0,00
	ДГХ	834500,00	560000,00	599022,53	800000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2 Организация и содержание мест захоронения	Всего	7653318,29	8701984,03	8297657,89	9852740,61	7131545,93	7409786,39
	ДГХ	7653318,29	8701984,03	8297657,89	9852740,61	7131545,93	7409786,39
Основное мероприятие 3.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Всего	20000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГХ	20000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск	Соисполнитель - ДЭПС
	Всего	7 039 289,83	1341376,00	10508520,63	-	-	-
	ДЭПС	7 039 289,83	1141376,00	10508520,63	-	-	-
	ДГХ	0,00	200 000,00	0,00	-	-	-
Основное мероприятие 4.1 Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	Всего	3 637 280,00	0,00	0,00	-	-	-
	ДЭПС	3 637 280,00	0,00	0,00	-	-	-
Основное мероприятие 4.2 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)	Всего	275 000,00	139 580,00	1850000,00	-	-	-
	ДЭПС	275 000,00	139 580,00	1850000,00	-	-	-
Основное мероприятие 4.3 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь)	Всего	2 907 009,83	247 595,00	0,00	-	-	-
	ДЭПС	2 907 009,83	247 595,00	0,00	-	-	-
Основное мероприятие 4.4 Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск - Восточный"	Всего	220 000,00	00,00	0,00	-	-	-
	ДЭПС	220 000,00	00,00	0,00	-	-	-
Основное мероприятие 4.5 Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск	Всего	0,00	200 000,00	0,00	-	-	-
	ДГХ	0,00	200 000,00	0,00	-	-	-
Основное мероприятие 4.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота"	Всего	0,00	754 201,00	8658520,63	-	-	-
	ДЭПС	0,00	754 201,00	8658520,63	-	-	-

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	184799391,25	159490164,60	68919896,86	60664747,71	24173418,30	25137862,91
	(1) расходы городского бюджета*)	181857121,25	159451097,11	65932596,86	59831147,71	24173418,30	25137862,91
	(2) расходы областного бюджета	2942270,00	39067,49	2987300,00	216800,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	616800,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	69802225,26	87568027,40	26362895,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	(1) расходы городского бюджета *)	68189285,26	87537737,08	24727395,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	(2) расходы областного бюджета	1612940,00	30290,32	1635500,00	0,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	98120727,87	61300000,00	21800000,00	22350000,00	0,00	0,00
	(1) расходы городского бюджета *)	98120727,87	61300000,00	21800000,00	21516400,00	0,00	0,00
	(2) расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	216800,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	616800,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	9837148,29	9280761,20	10248480,42	10652740,61	7131545,93	7409786,39
	(1) расходы городского бюджета *)	8507818,29	9271984,03	8896680,42	10652740,61	7131545,93	7409786,39
	(2) расходы областного бюджета	1329330,00	8777,17	1351800,00	0,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	7039289,83	1341376,00	10508520,63	-	-	-
	(1) расходы городского бюджета *)	7039289,83	1341376,00	10508520,63	-	-	-
	(2) расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	-	-	-

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;

- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1. "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнители муниципальной программы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (далее ДГХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее КУМИ)
Цель подпрограммы	Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы	Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2015 год	68 189 285,26	1 612 940,00	0,00	0,00	69 802 225,26
	2016 год	87 537 737,08	30 290,32	0,00	0,00	87 568 027,40
	2017 год	24 727 395,81	1 635 500,00	0,00	0,00	26 362 895,81
	2018 год	27 662 007,10	0,00	0,00	0,00	27 662 007,10
	2019 год	17 041 872,37	0,00	0,00	0,00	17 041 872,37
	2020 год	17 728 076,52	0,00	0,00	0,00	17 728 076,52
	Всего	242 886 374,14	3 278 730,32	0,00	0,00	246 165 104,46
Индикатор подпрограммы	Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100% ежегодно.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. N 208. Региональная адресная Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет.

При формировании региональной адресной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2018 годы. В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017, 2018 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв. м. В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующих проведения незамедлительного ремонта.

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).

Для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за последние 10 лет (2006 - 2015 г.г.) было израсходовано более 1036,042 млн. руб. Произведён ремонт 533,632 тыс. м2 кровли на сумму 391,024 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей протяженностью 397,67 тыс. м.п. на сумму 351,666 млн. руб., выполнен ремонт лифтового оборудования на сумму 36,84 млн. руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 126,599 тыс. м2 фасадов на сумму 107,508 млн. руб., по ремонту 24,5 тыс. м2 подвальных помещений на сумму 3,0 млн. руб. и прочие работы на сумму 37,104 млн. руб.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капитального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда города.

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.

3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.

Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1: "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск"	Соисполнители - ДГХ
	Всего	68189285,26	87537737,08	24727395,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	ДГХ	68189285,26	77537737,08	24227395,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	КУМИ	0,00	10000000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1: Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск	ДГХ	42302431,93	56291531,50	14871624,81	20261888,50	17041872,37	17728076,52
Основное мероприятие 1.3: Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	ДГХ	2017860,34	1761825,58	2215393,00	2200000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4: Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов	ДГХ	6504939,66	5866400,00	5000000,00	5200118,60	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.5: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДГХ	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6: Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	ДГХ	15541000,00	10333630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье"	ДГХ	579453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	ДГХ	1223600,00	784350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	КУМИ	0,00	10000000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства	ДГХ	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	69802225,26	87568027,40	26362895,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	(1) расходы городского бюджета *)	68189285,26	87537737,08	24727395,81	27662007,10	17041872,37	17728076,52
	(2) расходы областного бюджета	1612940,00	30290,32	1635500,00	0,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

3.2. Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" (далее - Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной подпрограммы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (далее - ДГХ)
Цель подпрограммы	Транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2015 год	98 120 727,87	0,00	0,00	0,00	98 120 727,87
	2016 год	61 300 000,00	0,00	0,00	0,00	61 300 000,00
	2017 год	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00
	2018 год	21 516 400,00	216 800,00	616 800,00	0,00	22 350 000,00
	2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	202 737 127,87	216 800,00	616 800,00	0,00	203 570 727,87
Индикаторы подпрограммы	1. Объем перевезенных пассажиров - ежегодно с 2015 по 2018 год не менее 8000 тыс. чел.; 2. Регулярность движения - ежегодно с 2015 по 2020 год 91,5%.

3.2.2. Текстовая часть

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние и качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и, как следствие, значимым фактором уровня комфортности граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах, заключаемых по итогам открытого конкурса.

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 71,6 км; муниципальных автобусных маршрутов - 438,6 км.

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.08.2014 года насчитывал 68 троллейбусов, 28 трамваев. Средний возраст троллейбусного парка 14 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 28 троллейбусов. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71 км, из которых 50 км имеют износ 70%. По состоянию на 01.01.2017 года средний возраст троллейбусного парка - 18 лет, автобусного - 7 лет, по срокам эксплуатации более 50% троллейбусов и 65% автобусов подлежат списанию; контактная троллейбусная сеть имеет степень износа 75%.

Эксплуатация подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ за пределами амортизационных сроков требует больших затрат на их ремонт и поддержание на приемлемом уровне технического состояния, негативно сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Все вышеперечисленные факторы ведут к сокращению доходной части предприятия и росту затратной составляющей. Поддержание в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в городе и снижает безопасность дорожного движения.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск. Объем перевозок троллейбусами по годам:

2011 год - 23 429,0 тыс. пассажиров;

2012 год - 19 917,0 тыс. пассажиров;

2013 год - 14 421,5 тыс. пассажиров;

2014 год - 12 135,0 тыс. пассажиров;

2015 год - 10 788,0 тыс. пассажиров;

2016 год - 10 159,0 тыс. пассажиров.

Тенденция снижения пассажиропотока на горэлектротранспорте вызвана оттоком пассажиров в связи с введением льготного проезда на маршрутах, обслуживаемых частным транспортом; ростом уровня автомобилизации; уменьшением численности населения городского округа город Дзержинск.

Состояние и развитие троллейбусного парка для города Дзержинска имеет большое значение, т.к. данный вид транспорта не только социально значим, но и экологически безопасен, что является важным для городской среды. Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию троллейбусного сообщения к рыночным условиям, его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень его развития достаточным.

Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области транспортных технологий.

С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения и населения, улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта разрабатывается новая маршрутная сеть общественного транспорта, которая ляжет в основу для подготовки Концепции планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2: Транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.

Задачи Подпрограммы 2:

1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах;

2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;

3) обновление подвижного состава.

Задача 1 Подпрограммы 2 реализуется путем компенсации недополученных доходов перевозчику, предоставляющему услуги по перевозке пассажиров ГЭТ, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда.

Задача 2 Подпрограммы 2 реализуется подготовкой проекта на строительство троллейбусной линии по маршруту "ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова - "Деловой центр", разработкой проекта новой маршрутной сети общественного транспорта городского округа города Дзержинск.

Задача 3 Подпрограммы 2 реализуется при выделении денежных средств на приобретение нового подвижного состава.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства федерального, областного и городского бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета.

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2: Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования	Соисполнитель - ДГХ
	Всего	98120727,87	61300000,00	21800000,00	21516400,00	0,00	0,00
	ДГХ	98120727,87	61300000,00	21800000,00	20000000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1: Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом	ДГХ	98120727,87	61300000,00	20000000,00	20000000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2: Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта	ДГХ	0,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3: Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области	ДГХ	0,00	0,00	0,00	1516400,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма 2	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	98120727,87	61300000,00	21800000,00	22350000,00	0,00	0,00
	(1) расходы городского бюджета*)	98120727,87	61300000,00	21800000,00	21516400,00	0,00	0,00
	(2) расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	216800,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	616800,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3.2.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы 2.

Достижение показателей Подпрограммы 2 в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние предприятия, могут повлечь за собой недостижение индикаторов и непосредственных ее результатов.

3.3. Подпрограмма 3. "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

Соисполнитель муниципальной подпрограммы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы	Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (далее - ДГХ)
Цель подпрограммы	Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы	1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2. Улучшение качества содержания мест погребения. 3. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений. 4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск. 5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2015 год	8 507 818,29	1 329 330,00	0,00	0,00	9 837 148,29
	2016 год	9 271 984,03	8 777,17	0,00	0,00	9 280 761,20
	2017 год	8 896 680,42	1 351 800,00	0,00	0,00	10 248 480,42
	2018 год	10 652 740,61	0,00	0,00	0,00	10 652 740,61
	2019 год	7 131 545,93	0,00	0,00	0,00	7 131 545,93
	2020 год	7 409 786,39				7 409 786,39
	Всего	51 870 555,67	2 689 907,17	0,00	0,00	54 560 462,84
Индикаторы подпрограммы	1. Площадь захоронений - 1467869 кв. м. 2. Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению - ежегодно за период с 2015 по 2018 год не менее 368 ед.

3.3.2 Текстовая часть Подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших";

- Законом Нижегородской области от 08.08.2008 N 97-З "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области";

- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;

- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения

На территории городского округа расположены 11 кладбищ: пос. Свердлова, пос. Горбатовка, пос. Гавриловка, пос. Пыра, пос. Пырские дворики, пос. Петряевка (пос. Игумново), село Черное, на территории бывшего пос. МТФ, пос. Доскино, пос. Желнино, по ул. Самохвалова.

Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

Данные услуги оказываются МУП "Ритуальные услуги" г. Дзержинска - специализированной службой по вопросам похоронного дела.

В настоящее время стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлена постановлением администрации г. Дзержинска в размере 7191,13 руб. Предельный размер стоимости данных услуг устанавливается федеральным законодательством, в 2015 году составляет 5002,16 руб., в 2016 году - 5277,28 руб., 2017 году - 5562,25 руб.

Разница подлежат возмещению из бюджета г. Дзержинска специализированным службам по вопросам похоронного дела в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Данная услуга является социально-значимой и востребована населением г. Дзержинска: порядка 300 человек в год захоронены по гарантированному перечню.

Законом Нижегородской области N 124-З от 26.09.2017 внесены изменения в Закон Нижегородской области "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области", в соответствии с которым предоставление услуг по погребению путем предания тела (останков) умершего земле или захоронения урны с прахом в землю, а также предоставление на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела, которой является МУП "Ритуальные услуги".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Законом Нижегородской области от 5 октября 2017 г. N 124-З

3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ, то есть: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ, создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск.

Основной задачей является организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа г. Дзержинск, выполнение следующих работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ:

1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

2. Улучшение качества содержания мест погребения.

3. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.

4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск.

5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.

Для решения этих задач необходимо осуществлять:

- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;

- санитарные мероприятия на кладбищах;

- планировку территории под новые захоронения;

- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением территории кладбищ;

- качественное оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена.

3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования Подпрограммы 3 являются средства городского и областного бюджетов. Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета:

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3: Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	Соисполнитель - ДГХ
	Всего	8 507 818,29	9 271 984,03	8 896 680,42	10 652 740,61	7 131 545,93	7 409 786,39
	ДГХ	8 507 818,29	9 271 984,03	8 896 680,42	10 652 740,61	7 131 545,93	7 409 786,39
Основное мероприятие 3.1: Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению	ДГХ	834 500,00	560 000,00	599 022,53	800 000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2: Организация и содержание мест захоронения	ДГХ	7 653 318,29	8 701 984,03	8 297 657,89	9 852 740,61	7 131 545,93	7 409 786,39
Основное мероприятие 3.4: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДГХ	20 000,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 приведена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма 3	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	9837148,29	9280761,20	10248480,42	10652740,61	7131545,93	7409786,39
	(1) расходы городского бюджета)	8507818,29	9271984,03	8896680,42	10652740,61	7131545,93	7409786,39
	(2) расходы областного бюджета	1329330,00	8777,17	1351800,00	0,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3.3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы.

К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на ГСМ.

Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения муниципального бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, может привести к росту числа негативных отзывов населения на качество оказываемых услуг. Это повлечет за собой недостижение индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 3.

3.4. Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Соисполнитель муниципальной подпрограммы	Департамент экономики, промышленности и строительства
Участники подпрограммы	Департамент экономики, промышленности и строительства (далее - ДЭПС), Департамент городского хозяйства (далее - ДГХ)
Цель подпрограммы	Создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.
Задачи подпрограммы	- Обеспечение газоснабжением существующей и перспективной жилой застройки пос. Пыра городского округа город Дзержинск. - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и отдельным категориям граждан, предусмотренным законодательством, проживающим на территории городского округа город Дзержинск, для целей индивидуального жилищного строительства.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2015 год	7 039 289,83	0,00	0,00	0,00	7 039 289,83
	2016 год	1 341 376,00	0,00	0,00	0,00	1 341 376,00
	2017 год	10 508 520,63	0,00	0,00	0,00	10 508 520,63
	Всего	18 889 186,46	0,00	0,00	0,00	18 889 186,46
Индикаторы подпрограммы	Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории - 14%

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

На протяжении длительного времени остается нерешенным вопрос по газификации поселка Пыра, расположенного в 16 км северо-западнее города Дзержинска и насчитывающего более 4000 жителей. В настоящее время газоснабжение большей части населения поселка Пыра обеспечивается привозным газом в баллонах. Газоснабжение 15 жилых домов осуществляется сжиженным газом, хранящимся в подземных резервуарах, которые в связи с длительной эксплуатацией пришли в ветхое состояние. Существующие способы газоснабжения не дают гарантии безопасной эксплуатации газового хозяйства и подвергают риску население поселка. Также, часть домов имеет центральное отопление от котельной, работающей на мазуте. Проблемы газоснабжения жителей поселка поможет решить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) производительностью 10000 м3/час. В октябре 2013 года в ОАО "Газпром" были получены технические условия на проектирование и строительство газопровода-отвода и ГРС, определена площадка для строительства и размещения объекта. Заключен гражданско-правовой договор на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопровода-отвода и ГРС. В 2014 году, в соответствии с условиями гражданско-правового договора, произведен авансовый платеж в сумме 784,3 тыс. рублей, выполнены геологические и геодезические изыскания по объекту на сумму 338,4 тыс. рублей. Реализация данного проекта одобрена Инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области (решения от 24.07.2014 N 11051-161-7073, 11055-161-7074 и 11053-161-7102).

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем" и соблюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З "О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Нижегородской области" в городском округе город Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В 2013 году осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь). За период 2013 - 2014 годы на данные цели было израсходовано бюджетных средств в объеме 58,1 млн. рублей, в том числе 24,7 млн. рублей средств областного бюджета. Обеспечено необходимой инфраструктурой 44 земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

По состоянию на 1 января 2015 года в городском округе город Дзержинск поставлено на учет 154 многодетных семей, что на 21 семью больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Создание условий для осуществления многодетными семьями индивидуального жилищного строительства является одной из первостепенных задач, для решения которой разработана данная Подпрограмма 4.

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 4 будет способствовать развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей городского округа город Дзержинск в целом.

С 2018 года реализация мероприятий Подпрограммы 4 будет осуществляться в рамках подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" программы "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск".

3.4.2.2. Цели и задачи подпрограммы 4

Основной целью Подпрограммы 4 является создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.

Для достижения цели Подпрограммы 4 и обеспечения результатов за период ее реализации предусмотрено решение следующих задач:

1. Обеспечение газоснабжением существующей и перспективной жилой застройки пос. Пыра городского округа город Дзержинск.

2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и отдельным категориям граждан, предусмотренным законодательством, проживающим на территории городского округа город Дзержинск, для целей индивидуального жилищного строительства.

3.4.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.4.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск"	Всего	7039289,83	1341400,00	10508520,63
	ДЭПС	7039289,83	1141400,00	10508520,63
	ДГХ	0,00	200000,00	0,00
Основное мероприятие 4.1. Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	ДЭПС	3637280,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.2. Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)	ДЭПС	275000,00	139580,00	1850000,00
Основное мероприятие 4.3 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь)	ДЭПС	2907009,83	247595,00	0,00
Основное мероприятие 4.4 Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск - Восточный"	ДЭПС	220000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.5 Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск	ДГХ	0,00	200000,00	0,00
Основное мероприятие 4.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота"	ДЭПС	0,00	754201,00	8658520,63

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	7039289,83	1341376,00	10508520,63
	(1) расходы городского бюджета	7039289,83	1341376,00	10508520,63
	(2) расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3.4.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4

Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 4 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. К таким рискам следует отнести недостаточное финансирование из средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, форс-мажорные обстоятельства.

Механизмами минимизации негативного влияния внешних факторов являются:

- своевременная корректировка объемов финансирования и результатов исполнения Подпрограммы 4;

- претензионная работа с подрядными организациями;

- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации Подпрограммы 4;

- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2019 году следующих основных результатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256000 кв. м.

- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1300 ед.

- увеличение доли обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и отдельным категориям граждан, предусмотренным законодательством, проживающим на территории городского округа город Дзержинск, для целей индивидуального жилищного строительства до 100%.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства и транспорта городского округа город Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - улучшения качества жизни населения городского округа.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.

В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья - одного из источников пополнения городского бюджета - МКУ "Городское жилье", как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная работа с нанимателями муниципальных жилых помещений.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 7 февраля 2018 г. N 393 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас