Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации города
от 23.03.2018 N 781

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Оценка расходов (руб.), годы
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде"		Всего	1 136 250 232,00	1 263 053 540,00	1 280 506 340,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	1 120 312 000,00	1 133 053 540,00	1 150 506 340,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	1 115 312 000,00	1 131 917 200,00	1 149 370 000,00
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике)	1 136 340,00	1 136 340,00	1 136 340,00
		(2) расходы областного бюджета	-	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	8 000 000,00	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
1.	Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера	Всего (1+2+3+4)	7 729 211,28	10 424 211,28	10 424 211,28
		(1) собственные городские средства, в том числе:	7 729 211,28	10 424 211,28	10 424 211,28
		Департамент по спорту и молодежной политике	6 592 871,28	9 287 871,28	9 287 871,28
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике)	1 136 340,00	1 136 340,00	1 136 340,00
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)	Всего (1+2+3+4)	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
		(1) собственные городские средства, в том числе:	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
		Департамент по спорту и молодежной политике	1 089 663 628,72	1 098 425 028,72	1 115 409 428,72
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	11 778 000,00	12 228 300,00	12 696 700,00
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
4.	Строительство (реконструкция) спортивных сооружений	Всего (1+2+3+4)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		(1) собственные городские средства, в том числе:	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства)	11 801 892,00	130 000 000,0	130 000 000,0
		(2) средства областного бюджета	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
5.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Всего (1+2+3+4)	15 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	7 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00
		Департамент по спорту и молодежной политике	7 277 500,00	11 976 000,00	11 976 000,00
		(2) расходы областного бюджета	-	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	8 000 000,00	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-