Приложение

Приложение
к постановлению администрации города
от 26.03.2018 N 796

Муниципальная программа города Нижнего Новгорода
"Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы"
(далее - программа)

1. Паспорт программы

Ответственный исполнитель программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Соисполнители программы	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИиЗР) Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение "Центр лабораторных испытаний" (далее - МКУ "Центр лабораторных испытаний") Муниципальное казенное учреждение "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) (далее - МКУ "ГУММИД")
Цели программы	Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры
Задачи программы	Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне соответствующем нормативным требованиям.
Этапы и сроки реализации программы	Срок реализации программы 2017 - 2019 годы. Программа реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода	Ответственный исполнитель (соисполнители)	2017	2018	2019
	Всего, в том числе:	1 328 082 388,17	1 221 536 964,00	1 155 151 228,80
	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	1 145 793 983,95	1 000 000,00	1 000 000,00
	Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)		1 092 619 100,00	1 092 619 100,00
	МКУ "Центр лабораторных испытаний" (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
	КУГИиЗР (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
	МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	93 679 099,27	40 000 000,00	40 000 000,00
Целевые индикаторы программы	Доля автомобильных дорог, общего пользования местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями - 43,19%. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений - 41,28%.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики города Нижнего Новгорода (далее - город), от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог. Ежегодно, городской Думой города Нижнего Новгорода выделяются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. Однако существующие объемы финансирования все еще не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития данной отрасли. Недофинансирование дорожно-эксплуатационных работ приводит к сокращению срока службы дорог, увеличению потребности в затратах на их содержание и ремонт. Ограниченность доходов бюджета города приводит к ухудшению состояния улично-дорожной сети города.

Несоответствие уровня улично-дорожной сети требованиям технических регламентов приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Одновременно возрастает нагрузка на дорожную сеть. Ежегодно увеличивается объем грузовых и пассажирских перевозок. От качества работы пассажирского и грузового автотранспорта зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы всех отраслей экономики.

Для улучшения ситуации, в целях увеличения пропускной способности дорожной сети и повышения интенсивности и безопасности движения необходимо реализовать комплекс мероприятий по строительству дорог-дублеров, объездных дорог, транспортных развязок, внеуличных пешеходных переходов.

К первоочередным объектам данных мероприятий следует отнести реконструкцию пр. Ленина, строительство дороги-дублера пр. Гагарина, строительство второй очереди дублера Сормовского шоссе, строительство транспортных развязок по ул. Должанской и ул. Циолковского, строительство надземных пешеходных переходов по пр. Гагарина, Казанскому шоссе, в МР "Мещерское озеро" и в других местах с неудовлетворительной статистикой ДТП.

Также, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется:

деятельностью юридических лиц по переустройству коммуникаций находящихся под дорогой, нарушающих целостность конструкции автомобильной дороги (количество раскопок в течение года составляет свыше 7 тыс. эпизодов);

температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.

Для разрешения существующих проблем в дорожной сфере разработана настоящая программа, финансирование которой будет осуществляться за счет средств городского, областного и федерального бюджетов. Программа направлена на развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, комплексное решение проблем по улучшению технического уровня существующей улично-дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другим объектам транспортной инфраструктуры.

2.2. Цели, задачи программы

Главной целью реализации программы является - развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

обеспечение технического состояния дорожной сети города на уровне, соответствующем нормативным требованиям;

строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на 3-летний период 2017 - 2019 годы, который будет рассматриваться как переходный период от обеспечения минимально необходимого уровня содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них к обеспечению нормативных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Программа реализуется в I этап, соответствующий переходному периоду.

2.4. Основные мероприятия программы

Таблица 1

Основные мероприятия программы

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Краткое описание основного мероприятия
Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям.
1	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них	Прочие расходы	2017 - 2019 годы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Н.Новгорода, администрации районов г. Н.Новгорода, МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	Выполнение комплекса дорожных работ, предусмотренных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 N 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"
2	Содержание учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний")	Прочие расходы	2017 - 2019 годы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Н.Новгорода, МКУ "Центр лабораторных испытаний"	Финансирование учреждения, обеспечивающего сопровождение муниципальных контрактов в части проверки качества выполненных дорожных работ
3	Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса	Кап. вложения	2017 - 2019 годы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Н.Новгорода, КУГИиЗР	Закупка специализированной техники (лизинг) для оптимизации работы и внедрения новых технологий в дорожной деятельности
4	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений.	Кап. вложения	2017 - 2019 годы	МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	Оформление земельных участков под строительство; изъятие нежилых помещений и земельных участков; подготовительные работы по проведению инженерно-геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических изысканий; подготовка проектной документации; госэкспертиза проектной документации; работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений; ввод объектов в эксплуатацию

2.5. Целевые индикаторы программы

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах программы

N п/п	Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора	Единица измерения	Значение показателя целевого индикатора
			2017 год	2018 год	2019
	2	3	4	5	6
1.	Цель. Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры.
1.1.	Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне соответствующем нормативным требованиям.
	Доля автомобильных дорог, общего пользования местного значения, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями	%	43,19	43,19	43,19
	Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений	%	40,00	40,64	41,28

Методика расчета целевых индикаторов программы

Таблица 2.1

N п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
				формула расчета	буквенное обозначение переменной в формуле расчета	источник исходных данных	метод сбора исходных данных	периодичность сбора и срок представления исходных данных
1	Доля автомобильных дорог, содержащихся в соответствии с нормативными требованиями	%	Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2013 N 4199 "Об утверждении нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения города Нижнего Новгорода"	D = N/Х*100	N - финансирование. Х= Стоимость содержания дорог исходя из норматива. Х=SА*ЦА++SБ*ЦБ+SВ*ЦВ+SГ*ЦГ SА - площадь дорог группы А ЦА - нормативная цена содержания дорог группы А; SБ - площадь дорог группы Б ЦБ - нормативная цена содержания дорог группы Б; SВ - площадь дорог группы В ЦВ - нормативная цена содержания дорог группы В; SГ - площадь дорог группы Г ЦГ - нормативная цена содержания дорог группы Г.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2014 N 3213 "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых администрацией города Нижнего Новгорода осуществляется дорожная деятельность"	Обследования, замеры	годовая
2	Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений	%	-	D = 100/Sобщ*(Sнорм + Sотрем-(Sобщ /100*2))	Sобщ - общая площадь ИДС Sнорм - площадь ИДС в нормативном состоянии (по состоянию на предшествующий год) Sотрем - площадь ИДС отремонтированных в текущем году	результаты обследования технического состояния сооружений	ОДМ 218.4.001-2008 (распоряжением Росавтодора от 11.06.2008 N 219-р)	годовая

2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

2.7. Участие в реализации программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Нижний Новгород, не планируется.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы, руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода"		Всего, в том числе:	1 328 082 388,17	1 221 536 964,00	1 155 151 228,80
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода	1 145 793 983,95	1 000 000,00	1 000 000,00
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)		1092619100,00	1 092 619 100,00
		МКУ "Центр лабораторных испытаний" (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства)	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
		КУГИиЗР (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	93 679 099,27	40 000 000,00	40 000 000,00
1	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них	Всего, в том числе:	1 204 514 134,47	1 093 619 100,00	1 093 619 100,00
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода	1 145 793 983,95	1 000 000,00	1000000,00
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)		1 092 619 100,00	1 092 619 100,00
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	58 720 150,52
2	Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством ( МКУ "Центр лабораторных испытаний")	Всего, в том числе:	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
		МКУ "Центр лабораторных испытаний" (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
3	Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса	Всего, в том числе:	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
		КУГИиЗР (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
14	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений	Всего, в том числе:	34 958 948,75	40 000 000,00	40 000 000,00
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	34 958 948,75	40 000 000,00	40 000 000,00

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников

N п/п	Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.
			2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода"		Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 328 082 388,17	1 221 536 964,00	1 155 151 228,80
		(1) собственные городские средства, в том числе	1 303 082 388,17	1 221 536 964,00	1 155 151 228,80
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода	1 145 793 983,95	1 000 000,00	1 000 000,00
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)		1 092 619 100,00	1 092 619 100,00
		МКУ "Центр лабораторных испытаний" (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
		КУГИиЗР (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	68 679 099,27	40 000 000,00	40 000 000,00
		(2) расходы областного бюджета, в том числе:	25 000 000,00	-	-
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	25 000 000,00
		(3) расходы федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
1	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 204 514 134,47	1 093 619 100,00	1 093 619 100,00
		(1) собственные городские средства, в том числе	1 204 514 134,47	1 093 619 100,00	1 093 619 100,00
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства	1 145 793 983,95	1 000 000,00	1 000 000,00
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)		1 092 619 100,00	1 092 619 100,00
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	58 720 150,52
		(2) расходы областного бюджета	-	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
2	Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний")	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
		МКУ "Центр лабораторных испытаний" (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	8 946 440,95	8 255 000,00	8 255 000,00
		(2) расходы областного бюджета	-	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
3	Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
		(1) собственные городские средства, в том числе	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
		КУГИиЗР (Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода)	79 662 864,00	79 662 864,00	13 277 128,80
		(2) расходы областного бюджета	-	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
4	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений.	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	34 958 948,75	40 000 000,00	40 000 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе	9 958 948,75	40 000 000,00	40 000 000,00
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	9 958 948,75	40 000 000,00	40 000 000,00
		(2) расходы областного бюджета, в том числе:	25 000 000,00	-	-
		МКУ ГУММИД (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	25 000 000,00	-	-
		(3) расходы федерального бюджета	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-

2.9. Анализ рисков реализации программы

На реализацию программы могут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированием мероприятий программы.

Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ.

Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых для ремонтных работ материалов. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ.

Изменение значений целевых индикаторов может произойти в результате перехода показателей искусственных сооружений и дорог, по состоянию на 01 января 2017 года отвечающих нормативным требованиям, в разряд аварийных.

В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, средств инвесторов, а также разработку иных программных механизмов, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода.

3. Оценка планируемой эффективности программы

В результате реализации программы будут обеспечены: техническое состояние дорожной сети города на уровне соответствующем нормативным требованиям; строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения; увеличение пропускной способность городских дорог; подъезд к важнейшим транспортным узлам, железнодорожной станции, речному порту, аэропорту и другим объектам транспортной инфраструктуры, в объёме финансирования, выделяемого из бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи расходов.