Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 11.04.2018 г. N 1402

Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации*	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства (с расшифровкой)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности", соисполнитель - КУМИ
1.1	Управление муниципальным имуществом	2015	31483528,24				31483528,24	КУМИ
		2016	21935106,96				21935106,96
		2017	19722322,24				19722322,24
		2018	14354720,62				14354720,62
		2019
		2020
		Всего	87495678,06				87495678,06
1.2	Изъятие земель для муниципальных нужд	2015	6337000,00				6337000,00	КУМИ
		2016
		2017	500000,00				500000,00
		2018
		2019
		2020
		Всего	6837000,00				6837000,00
1.3	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны	2015	7248168,80				7248168,80	КУМИ
		2016	10363436,52				10363436,52
		2017	28519255,76				28519255,76
		2018
		2019
		2020
		Всего	46130861,08				46130861,08
1.4	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)	2015	2848266,50				2848266,50	КУМИ
		2016
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	2848266,50				2848266,50
1.5	Строительный контроль	2015	2697973,00			597645,71	3295618,71	ДЭПС
		2016
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	2697973,00			597645,71	3295618,71
1.6	Проверка сметной документации	2015	1990920,00	895550,00			2886470,00	ДЭПС
		2016
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	1990920,00	895550,00			2886470,00
1.7	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска	2015	2910000,00				2910000,00	ДЭПС
		2016
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	2910000,00				2910000,00
1.8	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	10000,00				10000,00	ДЭПС
		2016
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	10000,00				10000,00
1.9	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения	2015						ДЭПС
		2016	9118316,40				9117316,40
		2017	10759404,73	1194700,00			11954104,73
		2018
		2019
		2020
		Всего	19877721,13	1194700,00			21072421,13
Итого по подпрограмме 1		2015	55525856,54	895550,00		597645,71	57019052,25	Х
		2016	41416859,88				41416859,88
		2017	59500982,73	1194700,00			60695682,73
		2018	14354720,62				14354720,62
		2019
		2020
		Всего	170798419,77	2090250,00		597645,71	173486315,48
в том числе:
Участник 1 КУМИ		2015	47916963,54				47916963,54	Х
		2016	32298543,48				32298543,48
		2017	48741578,00				48741578,00
		2018	14354720,62				14354720,62
		2019
		2020
		Всего	143311805,64				143311805,64
Участник 2 ДЭПС		2015	7608893,00	895550,00		597645,71	9102088,71	Х
		2016	9118316,40				9118316,40
		2017	10759404,73	1194700,00			11954104,73
		2018
		2019
		2020
		Всего	27486614,13	2090250,00		597645,71	30174509,84
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ", соисполнитель - УАГ
2.1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации	2015	10415165,05	2119720,00			12534885,05	УАГ
		2016	17982678,08	8842,76			17991520,84
		2017	15392208,96	2287700,00			17679908,96
		2018	18862799,53				18862799,53
		2019	14244515,71				14244515,71
		2020	14753983,76				14753983,76
		Всего	91651351,09	4416262,76			96067613,85
2.2	Присвоение адресов объектам недвижимости	2015	8001000,00				8001000,00	УАГ
		2016	250,00				250,00
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	8001250,00				8001250,00
2.3	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений	2015	30000,00				30000,00	УАГ
		2016
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	30000,00				30000,00
2.4	Развитие материально-технической базы	2015	1162834,95				1162834,95	УАГ
		2016
		2017
		2018
		2019
		2020
		Всего	1162834,95				1162834,95
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 УАГ		2015	19609000,00	2119720,00			21728720,00	Х
		2016	17982928,08	8842,76			17991770,84
		2017	15392208,96	2287700,00			17679908,96
		2018	18862799,53				18862799,53
		2019	14244515,71				14244515,71
		2020	14753983,76				14753983,76
		Всего	100845436,04	4416262,76			105261698,80
Всего по муниципальной программе, в том числе:		2015	75134856,54	3015270,00		597645,71	78747772,25	Х
		2016	59399787,96	8842,76			59408630,72
		2017	74893191,69	3482400,00			78375591,69
		2018	33217520,15				33217520,15
		2019	14244515,71				14244515,71
		2020	14753983,76				14753983,76
		Всего	271643855,81	6506512,76		597645,71	278748014,28
Участник 1 КУМИ		2015	47916963,54				47916963,54	Х
		2016	32298543,48				32298543,48
		2017	48741578,00				48741578,00
		2018	14354720,62				14354720,62
		2019
		2020
		Всего	143311805,64				143311805,64
Участник 2 ДЭПС		2015	7608893,00	895550,00		597645,71	9102088,71	Х
		2016	9118316,40				9118316,40
		2017	10759404,73	1194700,00			11954104,73
		2018
		2019
		2020
		Всего	27486614,13	2090250,00		597645,71	30174509,84
Участник 3 УАГ		2015	19609000,00	2119720,00			21728720,00	Х
		2016	17982928,08	8842,76			17991770,84
		2017	15392208,96	2287700,00			17679908,96
		2018	18862799,53				18862799,53
		2019	14244515,71				14244515,71
		2020	14753983,76				14753983,76
		Всего	100845436,04	4416262,76			105261698,80

Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.)/годы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - КУМИ
	Всего	75134856,54	59399787,96	74893191,69	33217520,15	14244515,71	14753983,76
	КУМИ	47916963,54	32298543,48	48741578,00	14354720,62
	ДЭПС	7608893,00	9118316,40	10759404,73
	УАГ	19609000,00	17982928,08	15392208,96	18862799,53	14244515,71	14753983,76
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"	Соисполнитель - КУМИ
	Всего	55525856,54	41416859,88	59500982,73	14354720,62
	КУМИ	47916963,54	32298543,48	48741578,00	14354720,62
	ДЭПС	7608893,00	9118316,40	10759404,73
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом	КУМИ	31483528,24	21935106,96	19722322,74	14354720,62
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд	КУМИ	6337000,00		500000,00
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны	КУМИ	7248168,80	10363436,52	28519255,76
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)	КУМИ	2848266,50
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль	ДЭПС	2697973,00
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации	ДЭПС	1990920,00
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска	ДЭПС	2910000,00
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДЭПС	10000,00
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения	ДЭПС		9118316,40	10759404,73
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа"	Соисполнитель - УАГ
	Всего	19609000,00	17982928,08	15392208,96	18862799,53	14244515,71	14753983,76
	УАГ	19609000,00	17982928,08	15392208,96	18862799,53	14244515,71	14753983,76
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации	УАГ	10415165,05	17982678,08	15392208,96	18862799,53	14244515,71	14753983,76
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости	УАГ	8001000,00	250,00
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений	УАГ	30000,00
Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы	УАГ	1162834,95

Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	78747772,25	59408630,72	78375591,69	33217520,15	14244515,71	14753983,76
	(1) Расходы городского бюджета *	75134856,54	59399787,96	74893191,69	33217520,15	14244515,71	14753983,76
	(2) Расходы областного бюджета	3015270,00	8842,76	3482400,00
	(3) Федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	597645,71
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	57019052,25	41416859,88	60695682,73	14354720,62
	(1) Расходы городского бюджета *	55525856,54	41416859,88	59500982,73	14354720,62
	(2) Расходы областного бюджета	895550,00		1194700,00
	(3) Федерального бюджета
	(4) расходы государств внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	597645,71
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	21728720,00	17991770,84	17679908,96	18862799,53	14244515,71	14753983,76
	(1) Расходы городского бюджета *	19609000,00	17982928,08	15392208,96	18862799,53	14244515,71	14753983,76
	(2) Расходы областного бюджета	2119720,00	8842,76	2287700,00
	(3) Федерального бюджета
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)