Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Утверждена
постановлением администрации
города Дзержинска
от 23 ноября 2015 г. N 3906
(в новой редакции)
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"
|
Заказчик - координатор муниципальной программы |
Заместитель главы администрации городского округа |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
||||||
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |
||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2016 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
2016 |
354 346 299,72 |
910 106 619,85 |
|
167 244 333,67 |
1 431 697 253,24 |
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
|
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||
|
2018 |
355 939 681,71 |
1 016 875 030,70 |
|
170 118 939,70 |
1 542 933 652,11 |
||
|
2019 |
335 717 220,41 |
1 022 580 200,00 |
|
169 049 700,00 |
1 527 347 120,41 |
||
|
2020 |
344 694 476,13 |
1 023 129 300,00 |
|
169 049 700,00 |
1 536 873 476,13 |
||
|
Всего |
1 717 922 012,81 |
4 973 074 450,55 |
|
841 212 394,95 |
7 532 208 858,31 |
||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
2016 |
800 000,00 |
|
1 866 600,00 |
|
2 666 600,00 |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
1 600 000,00 |
|
1 866 600,00 |
|
3 466 600,00 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
355 146 299,72 |
910 106 619,85 |
1 866 600,00 |
167 244 333,67 |
1 434 363 853,24 |
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
|
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||
|
2018 |
356 739 681,71 |
1 016 875 030,70 |
|
170 118 939,70 |
1 543 733 652,11 |
||
|
2019 |
335 717 220,41 |
1 022 580 200,00 |
|
169 049 700,00 |
1 527 347 120,41 |
||
|
2020 |
344 694 476,13 |
1 023 129 300,00 |
|
169 049 700,00 |
1 536 873 476,13 |
||
|
Всего |
1 719 522 012,81 |
4 973 074 450,55 |
1 866 600,00 |
841 212 394,95 |
7 535 675 458,31 |
||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет - 85,89%. 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -11,46%. 3. Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций - 3,8% |
||||||
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- 12960 человек. 2. Снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1730 чел. 3. Обновление условий комплексной безопасности в 68 муниципальных образовательных организациях. 4. Улучшение материально-технической базы в 46 муниципальных образовательных организациях. |
||||||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций. Контингент обучающихся составляет 12 356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов.
Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.
Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами составлял 85,2%, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет - 98%, на 01.09.2015 - этот показатель - 100% (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).
Достичь 100%-ого результата позволило участие города в областной целевой программе "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3 - 7 лет на 2013 - 2015 г.г. и период до 2023 года".
Изменения в сети дошкольного образования города:
|
Показатели |
на 01.01.2013 |
на 01.01.2014 |
на 01.01.2015 |
на 01.10.2015 |
|
Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц |
78 |
78 |
79* |
79 |
|
Число мест в дошкольных учреждениях - всего, единиц |
11863 |
12022 |
12285 |
12565 |
|
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях - всего, человек от 1 до 7 лет |
11429 |
11894 |
12356 |
12916 |
|
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях - всего, человек от 1 до 6 лет |
11 138 |
11 485 |
11947 |
12402 |
|
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года - всего |
3672 |
3601 |
3414 |
3188 |
*вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ "Детский сад N 97" на 220 мест на ул. Попова введено в эксплуатацию 25.12.2014 г., получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.
Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем на 400 детей в год.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:
- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,2%. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.
Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается и не менее важная задача совершенствования качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием ФГОС ДО.
Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;
- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;
- приобретение спортивного и игрового оборудования;
- приобретение учебно-методического комплекса;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г. Дзержинску за 1 квартал 2015 года составил 23 501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегородской области, данный показатель составляет 103,9%. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" относятся:
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.
Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база.
По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение возникающих проблем:
- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75% зданий были построены в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30 - 50 лет;
- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене сетей и совершенствования систем в 80% дошкольных учреждений;
- требуется периодическая замена технологического, электро-технического, пожарного, сантехнического, игрового, спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;
- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны.
Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями.
На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии.
Инструментом практического решения вопросов перечисленных выше проблем является муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск".
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение "Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года".
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи Программы:
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2020 год, на среднесрочную перспективу - 5 лет.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми".
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (руб.) |
Участник программы |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
2016 |
305 662 035,49 |
209 348,12 |
|
166 727 947,17 |
472 599 330,78 |
департамент образования |
|
|
2017 |
286 569 965,68 |
10 286 300,00 |
|
164 651 511,53 |
461 507 777,21 |
||||
|
2018 |
303 056 434,96 |
564 091,50 |
|
168 915 670,15 |
472 536 196,61 |
||||
|
2019 |
282 222 272,84 |
|
|
168 445 700,00 |
450 667 972,84 |
||||
|
2020 |
289 175 122,24 |
|
|
168 445 700,00 |
457 620 822,24 |
||||
|
всего |
1 466 685 831,21 |
11 059 739,62 |
|
837 186 528,85 |
2 314 932 099,68 |
||||
|
1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
2016 |
1 455 420,00 |
|
|
513 486,50 |
1 968 906,50 |
департамент образования |
|
|
2017 |
1 654 352,79 |
|
|
390 571,91 |
2 044 924,70 |
||||
|
2018 |
1 668 908,45 |
|
|
604 000,00 |
2 272 908,45 |
||||
|
2019 |
1 221 263,92 |
|
|
604 000,00 |
1 825 263,92 |
||||
|
2020 |
1 248 369,76 |
|
|
604 000,00 |
1 852 369,76 |
||||
|
всего |
7 248 314,92 |
|
|
2 716 058,41 |
9 964 373,33 |
||||
|
1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
2016 |
42 423 963,88 |
106 460,17 |
|
|
42 530 424,05 |
департамент образования |
|
|
2017 |
35 596 382,43 |
8 331 900,00 |
|
701 388,14 |
44 629 670,57 |
||||
|
2018 |
46 279 083,56 |
37 764,90 |
|
580 319,55 |
46 897 168,01 |
||||
|
2019 |
47 065 840,51 |
|
|
|
47 065 840,51 |
||||
|
2020 |
48 815 593,02 |
|
|
|
48 815 593,02 |
||||
|
всего |
220 180 863,40 |
8 476 125,07 |
|
1 281 707,69 |
229 938 696,16 |
||||
|
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
2016 |
4 558 331,40 |
86 711,56 |
|
2 900,00 |
4 647 942,96 |
|
|
|
2017 |
3 403 633,94 |
792 100,00 |
|
6 250,00 |
4 201 983,94 |
||||
|
2018 |
4 935 254,74 |
17 844,30 |
|
18 950,00 |
4 972 049,04 |
||||
|
2019 |
5 207 843,14 |
|
|
|
5 207 843,14 |
||||
|
2020 |
5 455 391,11 |
|
|
|
5 455 391,11 |
||||
|
всего |
23 560 454,33 |
896 655,86 |
|
28 100,00 |
24 485 210,19 |
||||
|
1.5. |
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
2016 |
|
47 897 900,00 |
|
|
47 897 900,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
47 529 500,00 |
|
|
47 529 500,00 |
||||
|
2018 |
|
59 128 600,00 |
|
|
59 128 600,00 |
||||
|
2019 |
|
59 128 600,00 |
|
|
59 128 600,00 |
||||
|
2020 |
|
59 128 600,00 |
|
|
59 128 600,00 |
||||
|
всего |
|
272 813 200,00 |
|
|
272 813 200,00 |
||||
|
1.6. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
2016 |
161 359,77 |
|
|
|
161 359,77 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
161 359,77 |
|
|
|
161 359,77 |
||||
|
1.7. |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
2016 |
|
17 432 400,00 |
|
|
17 432 400,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
19 321 700,00 |
|
|
19 321 700,00 |
||||
|
2018 |
|
15 596 500,00 |
|
|
15 596 500,00 |
||||
|
2019 |
|
16 207 100,00 |
|
|
16 207 100,00 |
||||
|
2020 |
|
16 207 100,00 |
|
|
16 207 100,00 |
||||
|
всего |
|
84 764 800,00 |
|
|
84 764 800,00 |
||||
|
1.8. |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
2016 |
|
844 373 800,00 |
|
|
844 373 800,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
914 121 800,00 |
|
|
914 121 800,00 |
||||
|
2018 |
|
928 329 800,00 |
|
|
928 329 800,00 |
||||
|
2019 |
|
933 516 000,00 |
|
|
933 516 000,00 |
||||
|
2020 |
|
933 516 000,00 |
|
|
933 516 000,00 |
||||
|
всего |
|
4 553 857 400,00 |
|
|
4 553 857 400,00 |
||||
|
1.9. |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2016 |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
||||
|
1.10. |
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а |
2016 |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
||||
|
1.11 |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
12 015 800,00 |
|
|
12 015 800,00 |
||||
|
2019 |
|
12 496 500,00 |
|
|
12 496 500,00 |
||||
|
2020 |
|
12 996 300,00 |
|
|
12 996 300,00 |
||||
|
всего |
|
37 508 600,00 |
|
|
37 508 600,00 |
||||
|
1.12 |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
1 184 630,00 |
|
|
1 184 630,00 |
||||
|
2019 |
|
1 232 000,00 |
|
|
1 232 000,00 |
||||
|
2020 |
|
1 281 300,00 |
|
|
1 281 300,00 |
||||
|
всего |
|
3 697 930,00 |
|
|
3 697 930,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2016 |
354 346 299,72 |
910 106 619,85 |
|
167 244 333,67 |
1 431 697 253,24 |
|
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
|
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
355 939 681,71 |
1 016 875 030,70 |
|
170 118 939,70 |
1 542 933 652,11 |
||||
|
2019 |
335 717 220,41 |
1 022 580 200,00 |
|
169 049 700,00 |
1 527 347 120,41 |
||||
|
2020 |
344 694 476,13 |
1 023 129 300,00 |
|
169 049 700,00 |
1 536 873 476,13 |
||||
|
всего |
1 717 922 012,81 |
4 973 074 450,55 |
|
841 212 394,95 |
7 532 208 858,31 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
354 311 110,54 |
910 106 619,85 |
|
167 244 333,67 |
1 431 662 064,06 |
х |
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
|
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
355 939 681,71 |
1 016 875 030,70 |
|
170 118 939,70 |
1 542 933 652,11 |
||||
|
2019 |
335 717 220,41 |
1 022 580 200,00 |
|
169 049 700,00 |
1 527 347 120,41 |
||||
|
2020 |
344 694 476,13 |
1 023 129 300,00 |
|
169 049 700,00 |
1 536 873 476,13 |
||||
|
всего |
1 717 922 012,81 |
4 973 074 450,55 |
|
841 212 394,95 |
7 532 208 858,31 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
х |
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
2016 |
91 000,00 |
|
|
|
91 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
91 000,00 |
|
|
|
91 000,00 |
||||
|
2.2. |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
2016 |
709 000,00 |
|
|
|
709 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
709 000,00 |
|
|
|
709 000,00 |
||||
|
2.3. |
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
2016 |
|
|
1866 600,00 |
|
1866 600,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
|
1866 600,00 |
|
1866 600,00 |
||||
|
2.4. |
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
2016 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
800 000,00 |
|
0,00 |
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
всего |
800 000,00 |
|
0,00 |
|
800 000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
2016 |
800 000,00 |
|
1866 600,00 |
|
2 666 600,00 |
|
|
|
|
2017 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
0,00 |
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
всего |
1 600 000,00 |
|
1866 600,00 |
|
3 466 600,00 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Департамент образования |
2016 |
800 000,00 |
|
1866 600,00 |
|
2 666 600,00 |
х |
|
|
|
2017 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
0,00 |
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
||||
|
всего |
1 600 000,00 |
|
1 866 600,00 |
|
3 466 600,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
2016 |
355 146 299,72 |
910 106 619,85 |
1 866 600,00 |
167 244 333,67 |
1 434 363 853,24 |
|
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
0,00 |
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
356 739 681,71 |
1 016 875 030,70 |
|
170 118 939,70 |
1 543 733 652,11 |
||||
|
2019 |
335 717 220,41 |
1 022 580 200,00 |
|
169 049 700,00 |
1 527 347 120,41 |
||||
|
2020 |
344 694 476,13 |
1 023 129 300,00 |
|
169 049 700,00 |
1 536 873 476,13 |
||||
|
всего |
1 719 522 012,81 |
4 973 074 450,55 |
1 866 600,00 |
841 212 394,95 |
7 535 675 458,31 |
||||
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
355 111 110,54 |
910 106 619,85 |
1866 600,00 |
167 244 333,67 |
1 434 328 664,06 |
х |
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
0,00 |
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
356 739 681,71 |
1 016 875 030,70 |
|
170 118 939,70 |
1 543 733 652,11 |
||||
|
2019 |
335 717 220,41 |
1 022 580 200,00 |
|
169 049 700,00 |
1 527 347 120,41 |
||||
|
2020 |
344 694 476,13 |
1 023 129 300,00 |
|
169 049 700,00 |
1 536 873 476,13 |
||||
|
всего |
1 719 486 823,63 |
4 973 074 450,55 |
1866 600,00 |
841 212 394,95 |
7 535 640 269,13 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
х |
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
|
|
Наименование индикатора цели муниципальной программы |
Един. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
|
|
Росстат (форма федерального статистического наблюдения N 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам).
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
2. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет |
% |
|
|
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
3. |
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет |
% |
|
|
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
4. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций. |
% |
|
|
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
|
N |
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Единица измерения |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет |
% |
|
|
Ежегодная сводная форма 85-К федерального статистического наблюдения |
|
2. |
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
3. |
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей |
|
|
|
Ведомственная статистика |
|
4. |
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
5. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
6. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
7. |
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"
|
|
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций. |
% |
|
|
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
|
2. |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации |
% |
|
|
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник /Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования | |||||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |
чел. |
х |
х |
12356 |
12968 |
12972 |
13169 |
13 256 |
13 256 |
13 256 |
|
|
Количество муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы |
кол-во уч-ний |
х |
х |
78 |
46 |
4 |
14 |
24 |
35 |
46 |
|
|
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности |
кол-во уч-ний |
х |
х |
63 |
16 |
13 |
24 |
44 |
55 |
68 |
|
|
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов |
кол-во уч-ний |
х |
х |
77 |
77 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
|
|
1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования |
чел. |
х |
х |
50 |
54 |
54 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
|
1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество обслуживаемых муниципальных организаций |
кол-во уч-ний |
х |
х |
80 |
80 |
80 |
124 |
124 |
124 |
124 |
|
|
1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием |
чел. |
х |
х |
800 |
800 |
810 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
1.5 |
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях |
чел. |
х |
х |
10421 |
11329 |
11330 |
11332 |
11 632 |
11 632 |
11 632 |
|
|
1.6. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках городской акции "Новый год" |
кол-во уч-ний |
х |
х |
80 |
80 |
80 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.7. |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования |
чел |
х |
х |
84 |
90 |
94 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
|
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования |
чел. |
х |
х |
50 |
54 |
57 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
|
1.8. |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |
чел. |
х |
х |
12272 |
12878 |
12878 |
13077 |
13 164 |
13 164 |
13 164 |
|
|
1.9 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты |
чел. |
х |
х |
80 |
43 |
5 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.10 |
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а |
департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений |
кол-во учр-ний |
х |
х |
х |
1 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.11 |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
департамент образования |
2018 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
404 |
404 |
404 |
|
|
1.12 |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
департамент образования |
2018 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
57 |
57 |
57 |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | |||||||||||
|
2.1 |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
х |
0 |
0 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.2 |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
х |
0 |
1 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.3 |
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.4 |
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
департамент образования |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3
|
N |
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа: "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" ответственный исполнитель - департамент образования | |||||||||
|
1 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
85,21 |
85,27 |
85,28 |
85,32 |
85,84 |
85,86 |
85,89 |
|
2 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
13,81 |
12,32 |
12,28 |
12,26 |
11,51 |
11,50 |
11,46 |
|
3. |
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет |
% |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
0 |
1,3 |
2,5 |
2,5 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
|
5. |
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования |
тыс. чел. |
11947 |
12659 |
12675 |
12680 |
12950 |
12956 |
12960 |
|
6. |
Снижение численности детей в возрасте 1 - 6, стоящих на учете для получения дошкольного образования |
тыс. чел |
2003 |
1830 |
1810 |
1795 |
1737 |
1735 |
1730 |
|
7. |
Обновление условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях |
кол-во учр-ний |
63 |
16 |
13 |
24 |
44 |
55 |
68 |
|
8. |
Улучшение материально-технической базы в муниципальных образовательных организациях. |
кол-во учр-ний |
78 |
46 |
4 |
14 |
24 |
35 |
46 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
1. |
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет |
% |
83,0 |
85,45 |
85,46 |
85,50 |
86,0 |
86,2 |
86,5 |
|
2. |
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет |
% |
56 |
56,3 |
56,5 |
57 |
57 |
57 |
58 |
|
3. |
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей |
% |
21,17 |
18,43 |
18,2 |
18,1 |
16,50 |
16,43 |
16,43 |
|
4. |
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
57 |
58 |
5 |
17,7 |
30,4 |
44,3 |
58,2 |
|
5. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
80,7 |
20,51 |
16,6 |
30,4 |
55,7 |
69,6 |
86 |
|
6. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
98,7 |
98,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 2 "Организация доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1 |
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
0 |
1,3 |
2,5 |
2,5 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
|
2.2 |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации |
% |
6,4 |
6,4 |
6,5 |
6,5 |
6,6 |
6,6 |
6,7 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество воспитанников (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
12972 |
13169 |
13 256 |
13 256 |
13 256 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: "Присмотр и уход" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество воспитанников (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
12972 |
13169 |
13 256 |
13 256 |
13 256 |
305 662 035,49 |
286 569 965,68 |
303 056 434,96 |
282 222 272,84 |
289 175 122,24 |
|
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
54 |
58 |
58 |
58 |
58 |
1 455 420,00 |
1 654 352,79 |
1 668 908,45 |
1 221 263,92 |
1 248 369,76 |
|
Муниципальная услуга: "Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
810 |
|
|
|
|
4 558 331,40 |
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
800 |
800 |
800 |
800 |
|
1 134 600,00 |
1 641 310,97 |
1 735 947,71 |
1 818 463,70 |
|
Муниципальная услуга: "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
200 |
200 |
200 |
200 |
|
1 134 600,00 |
1 652 632,68 |
1 735 947,71 |
1 818 463,70 |
|
Муниципальная услуга "Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
Количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
40 |
40 |
40 |
40 |
|
1 134 433,94 |
1 641 311,09 |
1 735 947,72 |
1 818 463,71 |
|
Муниципальная работа: "Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество организаций (учреждений) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
80 |
124 |
124 |
124 |
124 |
37 190 667,15 |
30 327 800,00 |
15 426 361,19 |
15 688 613,50 |
16 271 864,34 |
|
Муниципальная работа: "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество организаций (учреждений) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
80 |
124 |
124 |
124 |
124 |
2 084 823,65 |
2 022 379,19 |
15 426 361,19 |
15 688 613,50 |
16 271 864,35 |
|
Муниципальная работа: "Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||
|
|
количество организаций (учреждений) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
80 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 148 473,08 |
3 246 203,24 |
15 426 361,18 |
15 688 613,51 |
16 271 864,33 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск |
Ответственный исполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего: |
355 146 299,72 |
327 224 334,84 |
356 739 681,71 |
335 717 220,41 |
344 694 476,13 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
355 111 110,54 |
327 224 334,84 |
356 739 681,71 |
335 717 220,41 |
344 694 476,13 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
35 189,18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего |
354 346 299,72 |
327 224 334,84 |
355 939 681,71 |
335 717 220,41 |
344 694 476,13 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
354 311 110,54 |
327 224 334,84 |
355 939 681,71 |
335 717 220,41 |
344 694 476,13 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
35 189,18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
Участник 1: департамент образования |
305 662 035,49 |
286 569 965,68 |
303 056 434,96 |
282 222 272,84 |
289 175 122,24 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
Участник 1: департамент образования |
1 455 420,00 |
1 654 352,79 |
1 668 908,45 |
1 221 263,92 |
1 248 369,76 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Участник 1: департамент образования |
42 423 963,88 |
35 596 382,43 |
46 279 083,56 |
47 065 840,51 |
48 815 593,02 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
Участник 1: департамент образования |
4 558 331,40 |
3 403 633,94 |
4 935 254,74 |
5 207 843,14 |
5 455 391,11 |
|
Расходы за счет субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1: департамент образования |
161 359,77 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Участник 1: департамент образования |
50 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а |
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
35 189,18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего |
800 000,00 |
0,0 |
800 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
800 000,00 |
0,0 |
800 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
91 000,00 |
|
|
|
|
|
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
Участник 1: департамент образования |
709 000,00 |
|
|
|
|
|
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
|
800 000,00 |
|
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск, ответственный исполнитель - департамент образования |
1 434 363 853,24 |
1 493 357 356,42 |
1 543 733 652,11 |
1 527 347 120,41 |
1 536 873 476,13 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
355 146 299,72 |
327 224 334,84 |
356 739 681,71 |
335 717 220,41 |
344 694 476,13 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
910 106 619,85 |
1 000 383 300,00 |
1 016 875 030,70 |
1 022 580 200,00 |
1 023 129 300,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
1 866 600,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
167 244 333,67 |
165 749 721,58 |
170 118 939,70 |
169 049 700,00 |
169 049 700,00 |
|
|
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования |
1 431 697 253,24 |
1 493 357 356,42 |
1 542 933 652,11 |
1 527 347 120,41 |
1 536 873 476,13 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
354 346 299,72 |
327 224 334,84 |
355 939 681,71 |
335 717 220,41 |
344 694 476,13 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
910 106 619,85 |
1 000 383 300,00 |
1 016 875 030,70 |
1 022 580 200,00 |
1 023 129 300,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
167 244 333,67 |
165 749 721,58 |
170 118 939,70 |
169 049 700,00 |
169 049 700,00 |
|
|
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования |
2 666 600,00 |
0,0 |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
800 000,00 |
0,0 |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
1866 600,00 |
|
|
|
|
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
|
Исполнитель муниципальной программы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
|||||
|
Участник подпрограммы |
Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска |
|||||
|
Цель п | ||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 июля 2018 г. N 2807 "О внесении изменений в постановление... |