Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 29 октября 2018 г. N 42/16

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕТ" (ИНН 5258100129)
Местонахождение регулируемой организации	603950, г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			14,716				14,716			14,716				14,716			14,716
- населению,			-				-			-				-			-
- бюджетным потребителям,			-				-			-				-			-
- прочим потребителям,			4,138				4,138			4,138				4,138			4,138
- собственное потребление			10,578				10,578			10,578				10,578			10,578
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					239,114				-					239,114
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1,632				-					1,632
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					9,939				-					9,939
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							250,685				-					250,685
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					245,106				-					245,106
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1,632				-					1,632
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					11,422				-					11,422
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							258,160				-					258,160
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				252,382					-					252,382
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1,632					-					1,632
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				13,153					-					13,153
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						267,167					-					267,167
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				259,875										259,875
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1,632					-					1,632
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				15,131					-					15,131
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						276,638					-					246,638
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				267,590					-					267,590
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1,632					-					1,632
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				17,405					-					17,405
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						286,627					-					286,627
Всего на период реализации программы:						1339,277					-					1339,277
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2019 по 31.12.2019				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021				Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0				0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0				0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0				0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	0,58				0,58		0,58				0,58			0,58
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019								-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020								-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021								-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации								-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программ
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													250,685
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													258,160
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													267,167
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													276,638
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													286,627
Итого:													1339,277
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м												13,348
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												285,518
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												0
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												285,518