Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 29 октября 2018 г. N 42/13

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФУФИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (ИНН 524400027272)
Местонахождение регулируемой организации			606400, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, р.п. Большое Козино, в/ч 28274, д. 5 кв. 5
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			49,289		49,289				49,289			49,289			49,289
- население,			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
- бюджетные потребители,			3,4		3,4				3,4			3,4			3,4
- прочие потребители,			33,786		33,786				33,786			33,786			33,786
- собственное потребление			12,103		12,103				12,103			12,103			12,103
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			49,289		49,289				49,289			49,289			49,289
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					593,533			-						593,533
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,000			-						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,000			-						0,000
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,000			-						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,000			-						0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					5,697			-						5,697
ИТОГО:							599,230									599,230
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					608,281			-						608,281
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,000			-						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,000			-						0,000
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,000			-						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,000			-						0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					5,697			-						5,697
ИТОГО:							613,978			-						613,978
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					623,398			-						623,398
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,000			-						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,000			-						0,000
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,000			-						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,000			-						0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					5,697			-						5,697
ИТОГО:							629,095			-						629,095
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					641,897			-						641,897
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,000			-						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,000			-						0,000
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,000			-						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,000			-						0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					5,697			-						5,697
ИТОГО:							647,594			-						647,594
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					660,946			-						660,946
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,000			-						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,000			-						0,000
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,000			-						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,000			-						0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.20223					5,697			-						5,697
ИТОГО:							666,643			-						666,643
Всего на период реализации программы:							3 156,54			-						3 156,54
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2019 по 31.12.2019					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2019 по 31.12.2019					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс.
							Себестоимость			руб. Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2019 по 31.12.2019					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2019 по 31.12.2019					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		100		100			100		100				100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		-		-			-		-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0		0			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		0,34		0,34			0,34		0,34				0,34
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														574,938
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														576,234
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														580,848
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														594,828
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														611,019
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:														2 937,867
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2017 год
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3														53,45
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														636,08
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														636,08