Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 6 ноября 2018 г. N 4542

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная Программа - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - ДУД
	Всего	94 779 801,18	97 639 383,50	106 666 353,50	143 217 135,54	106 414 057,98	112 685 929,23
	участник 1 - ДУД	80 768 981,24	83 437 383,50	89 669 315,40	125 928 246,45	103138759,86	109 252 191,09
	участник 2 - ДЭПС	700 000,00	550 200,00	480 508,00	600 000,00	0,00	0,00
	участник 3 - УИиВсоСМИ	13 310 819,94	13 651 800,00	16 516 530,10	16 507 249,09	3 275 298,12	3 433 738,14
	участник 4 - ДСПиС	0,00	0,00	0,00	181 640,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Соисполнитель - ДУД
	Всего	50 009 719,29	47 306 659,42	48 225 153,12	54 212 969,77	51 647 647,03	55 829 962,96
	Участник 1 - ДУД	49 309 719,29	46 756 459,42	47 730 645,12	53 539 969,77	51 647 647,03	55 829 962,96
	Участник 2 - ДЭПС	700 000,00	550 200,00	494 508,00	600 000,00	0,00	0,00
	Участник 3 - ДСПиС	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий	участник 1 - ДУД	6 028 000,00	2 970 680,73	2 480 060,00	2 529 695,977	0,00	0,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города	Участник 2 - ДЭПС	550 000,00	397 100,00	372 508,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах	Участник 2 - ДЭПС	150 000,00	153 100,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	участник 1 - ДУД	1 446 619,50	1 106 573,69	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	участник 1 - ДУД	28 939 959,28	32 181 639,00	36 550 085,12	40 305 108,58	40 441 523,23	44 178 762,26
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска	участник 1 - ДУД	9 142 940,51	10 477 566,00	8 143 000,00	10 778 165,22	11 206 123,80	11 651 200,70
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений	участник 1 - ДУД	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"	участник 1 - ДУД	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"	участник 1 - ДУД	997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы	участник 1 - ДУД	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации	Соисполнитель - ДУД
	Всего	6 455 300,00	6 391 700,00	7 798 400,00	7 741 160,21	3 275 298,12	34 33 738,14
	Участник 3 - УИиВсоСМИ	6 455 300,00	6 391 700,00	7 798 400,00	7 741 160,21	3 275 298,12	3 433 738,14
	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания	Участник 3 - УИиВсоСМИ	403 854,28	1 130 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ	Участник 3 - УИиВсоСМИ	2 185 595,72	289 135,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ	Участник 3 - УИиВсоСМИ	312 750,00	134 865,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг	Участник 3 - УИиВсоСМИ	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"	Участник 3 - УИиВсоСМИ	3 402 200,00	4 837 700,00	4 798 400,00	3 441 160,21	3 275 298,12	3 433 738,14
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Участник 3 - УИиВсоСМИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления	Соисполнитель - ДУД
	Всего	38 314 781,89	43 941 024,08	38 714 300,38	65 854 365,56	51 491 112,83	53 422 228,13
	Участник 1 - ДУД	31 459 261,95	36 680 924,08	29 996 170,28	57 088 276,68	51 491 112,83	53 422 228,13
	Участник 3 - УИиВсоСМИ	6 855 519,94	7 260 100,00	8 718 130,10	8 766 088,88	0,00	0,00
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.	Участник 3 - УИиВсоСМИ	6 855 519,94	7 260 100,00	8 718 130,10	8 766 088,88	0,00	0,00
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению	Участник 1 - ДУД	5 698 364,67	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами	Участник 1 - ДУД	25 760 897,28	36 259 924,08	29 996 170,28	57 088 276,68	51 491 112,83	53 422 228,13
3.4. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе	Соисполнитель - ДУД
	Всего	0,00	0,00	12 050 000,00	15 408 640,00	0,00	0,00
	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	12 050 000,00	15 408 640,00	0,00	0,00
4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений).	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00
4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	10 550 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска	ДСПиС	0,00	0,00	0,00	108 640,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Программа - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	110 072 796,96	102 079 746,35	122 818 048,50	152 459 863,47	112 291 657,98	118 757 429,23
	(1) расходы городского бюджета *)	94 779 801,18	97 639 383,50	106 666 353,50	143 217 135,54	106 414 057,98	112 685 929,23
	(2) расходы областного бюджета	12 860 880,00	1 393 325,51	13 007 200,00	5 302 127,93	1 799 400,00	1 854 200,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	2 432 115,78	3 047 037,34	3 144 495,00	3 940 600,00	4 078 200,00	4 217 300,00
Подпрограмма - "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	55 166 779,29	47 306 659,42	54709653,12	54 212 969,77	51 647 647,03	55 829 962,96
	(1) расходы городского бюджета *)	50 009 719,29	47 306 659,42	48103653,12	54 212 969,77	51 647 647,03	55 829 962,96
	(2) расходы областного бюджета	5 157 060,00	0,00	6 606 000,00	0,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма - "Информационное освещение деятельности администрации"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	10 108 820,59	9 027 945,46	9 478 400,00	10 487 760,21	6 074 698,12	6 287 938,14
	(1) расходы городского бюджета *)	6 455 300,00	6 391 700,00	7 798 400,00	7 741 160,21	3 275 298,12	3 433 738,14
	(2) расходы областного бюджета	2 292 420,00	1 393 325,51	680 000,00	1 746 600,00	1 799 400,00	1 854 200,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	1 361 100,59	1 242 919,95	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1000000,00
Подпрограмма - "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	44 797 197,08	45 745 141,47	46 579 995,38	72 350 493,49	54 569 312,83	56639528,13
	(1) расходы городского бюджета *)	38 314 781,89	43 941 024,08	38 714 300,38	65 854 365,56	51 491 112,83	53 422 228,13
	(2) расходы областного бюджета	5 411 400,00	0,00	5 721 200,00	3 555 527,93	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	1 071 015,19	1 804 117,39	2 144 495,00	2 940 600,00	3 078 200,00	3 217 300,00
Подпрограмма - "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	0,00	0,00	12 050 000,00	15 408 640,00	0,00	0,00
	(1) расходы городского бюджета *)	0,00	0,00	12 050 000,00	15 408 640,00	0,00	0,00
	(2) расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00