Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утверждена
постановлением администрации
города Дзержинска
от 26 ноября 2018 г. N 4822
(в новой редакции)
Муниципальная программа
"Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.
Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 01.01.2015 включает 44 муниципальных образовательных организаций, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.
Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности образовательных организаций свидетельствуют, в целом, об их успешном функционировании и адаптированности к условиям нормативного финансирования.
Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.
Общее и дополнительное образование
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 января 2015 года действуют 38 общеобразовательных организаций.
Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2014/2015 учебном году составило более 21 тысячи человек.
Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.
При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" увеличился до 99,72% (на 3,9%), показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" в 2014 году улучшился и составил 0,28%.
Высокий результат 2014/2015 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.
Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей. На 01.01.2015 показатель "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы" составил 71,0%. К 2020 году данный показатель планируется увеличить до 71,9%.
Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.
По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.
Организация обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.
На 01.01.2015 доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составляет 28,2% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа, доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 0%. К 2020 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 27,9%, по организациям дополнительного образования - 40%.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа.
Задачи Программы:
1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 5 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2020 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:
1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования".
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (руб.) |
Участник программы |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
1.1. |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города |
2016 |
2 019 364,00 |
|
|
|
2 019 364,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
2 622 000,00 |
|
|
|
2 622 000,00 |
||||
|
2018 |
2 684 966,86 |
|
|
|
2 684 966,86 |
||||
|
2019 |
2 684 966,86 |
|
|
|
2 684 966,86 |
||||
|
2020 |
2 684 966,86 |
|
|
|
2 684 966,86 |
||||
|
всего |
12 696 264,58 |
|
|
|
12 696 264,58 |
||||
|
1.2. |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
2016 |
16 400 800,00 |
|
|
|
16 400 800,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
16 404 000,00 |
|
|
|
16 404 000,00 |
||||
|
2018 |
17 060 000,00 |
|
|
|
17 060 000,00 |
||||
|
2019 |
17 060 000,00 |
|
|
|
17 060 000,00 |
||||
|
2020 |
17 060 000,00 |
|
|
|
17 060 000,00 |
||||
|
всего |
83 984 800,00 |
|
|
|
83 984 800,00 |
||||
|
1.3. |
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
2016 |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
||||
|
1.4. |
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
2016 |
103 600,00 |
|
|
|
103 600,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
103 600,00 |
|
|
|
103 600,00 |
||||
|
1.5. |
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг |
2016 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
2018 |
5 200 000,00 |
|
|
|
5 200 000,00 |
||||
|
2019 |
5 200 000,00 |
|
|
|
5 200 000,00 |
||||
|
2020 |
5 200 000,00 |
|
|
|
5 200 000,00 |
||||
|
всего |
21 800 000,00 |
|
|
|
21 800 000,00 |
||||
|
1.6. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
2016 |
152 325 430,40 |
|
|
5 620 626,48 |
157 946 056,88 |
департамент образования |
|
|
2017 |
151 249 717,24 |
|
|
6 035 648,07 |
157 285 365,31 |
||||
|
2018 |
136 377 849,89 |
|
|
6 319 719,55 |
142 697 569,44 |
||||
|
2019 |
125 195 078,15 |
|
|
4 667 361,20 |
129 862 439,35 |
||||
|
2020 |
129 396 512,80 |
|
|
4 735 294,80 |
134 131 807,60 |
||||
|
всего |
694 544 588,48 |
|
|
27 378 650,10 |
721 923 238,58 |
||||
|
1.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
2016 |
69 206 557,51 |
345 368,05 |
|
2 049 628,08 |
71 601 553,64 |
департамент образования |
|
|
2017 |
58 978 966,30 |
14 418 500,00 |
|
2 033 423,25 |
75 430 889,55 |
||||
|
2018 |
82 695 376,64 |
582 423,60 |
|
1 696 237,76 |
84 974 038,00 |
||||
|
2019 |
80 201 202,88 |
|
|
1 200 000,00 |
81 401 202,88 |
||||
|
2020 |
81 459 695,08 |
|
|
1 200 000,00 |
82 659 695,08 |
||||
|
всего |
372 541 798,41 |
15 346 291,65 |
|
8 179 289,09 |
396 067 379,15 |
||||
|
1.8. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
2016 |
94 302,78 |
|
|
|
94 302,78 |
департамент образования |
|
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
94 302,78 |
|
|
|
94 302,78 |
||||
|
1.9. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
2016 |
10 776 540,12 |
|
|
|
10 776 540,12 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
10 776 540,12 |
|
|
|
10 776 540,12 |
||||
|
1.10. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
2016 |
7 336 473,69 |
|
|
1 404 840,43 |
8 741 314,12 |
департамент образования |
|
|
2017 |
5 895 538,38 |
|
|
1 401 750,00 |
7 297 288,38 |
||||
|
2018 |
7 546 950,35 |
|
|
1 646 805,20 |
9 193 755,55 |
||||
|
2019 |
7 546 950,35 |
|
|
1 646 805,20 |
9 193 755,55 |
||||
|
2020 |
7 546 950,35 |
|
|
1 646 805,20 |
9 193 755,55 |
||||
|
всего |
35 872 863,12 |
|
|
7 747 006,03 |
43 619 869,15 |
||||
|
1.11. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
2016 |
2 039 905,39 |
|
|
|
2 039 905,39 |
департамент образования |
|
|
2017 |
2 116 717,57 |
|
|
|
2 116 717,57 |
||||
|
2018 |
1 992 726,59 |
|
|
|
1 992 726,59 |
||||
|
2019 |
1 840 508,74 |
|
|
|
1 840 508,74 |
||||
|
2020 |
1 898 986,87 |
|
|
|
1 898 986,87 |
||||
|
всего |
9 888 845,16 |
|
|
|
9 888 845,16 |
||||
|
1.12. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
2016 |
9 050 420,61 |
99 360,45 |
|
22 600,10 |
9 172 381,16 |
департамент образования |
|
|
2017 |
7 677 309,97 |
1 784 300,00 |
|
21 329,69 |
9 787 194,54 |
||||
|
2018 |
9 819 899,20 |
76 634,80 |
|
|
9 896 534,00 |
||||
|
2019 |
10 085 446,25 |
|
|
|
10 085 446,25 |
||||
|
2020 |
10 470 000,45 |
|
|
|
10 470 000,45 |
||||
|
всего |
47 103 076,48 |
1 960 295,25 |
|
43 929,79 |
49 107 301,52 |
||||
|
1.13. |
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам |
2016 |
20 161 100,00 |
|
|
|
20 161 100,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
22 336 300,00 |
|
|
|
22 336 300,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
42 497 400,00 |
|
|
|
42 497 400,00 |
||||
|
1.14. |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
2016 |
|
826 070 600,00 |
|
|
826 070 600,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
930 072 400,00 |
|
|
930 072 400,00 |
||||
|
2018 |
|
939 676 000,00 |
|
|
939 676 000,00 |
||||
|
2019 |
|
948 637 200,00 |
|
|
948 637 200,00 |
||||
|
2020 |
|
948 637 200,00 |
|
|
948 637 200,00 |
||||
|
всего |
|
4 593 093 400,00 |
|
|
4 593 093 400,00 |
||||
|
1.15. |
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
2016 |
|
4 392 500,00 |
|
|
4 392 500,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
3 199 800,00 |
|
|
3 199 800,00 |
||||
|
2018 |
|
5 269 000,00 |
|
|
5 269 000,00 |
||||
|
2019 |
|
5 476 900,00 |
|
|
5 476 900,00 |
||||
|
2020 |
|
5 696 700,00 |
|
|
5 696 700,00 |
||||
|
всего |
|
24 034 900,00 |
|
|
24 034 900,00 |
||||
|
1.16. |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
2016 |
|
18 632 600,00 |
|
|
18 632 600,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
24 903 000,00 |
|
|
24 903 000,00 |
||||
|
2018 |
|
32 234 500,00 |
|
|
32 234 500,00 |
||||
|
2019 |
|
32 516 600,00 |
|
|
32 516 600,00 |
||||
|
2020 |
|
32 516 600,00 |
|
|
32 516 600,00 |
||||
|
всего |
|
140 803 300,00 |
|
|
140 803 300,00 |
||||
|
1.17. |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
2016 |
578 131,000 |
|
|
|
578 131,000 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
578 131,000 |
|
|
|
578 131,000 |
||||
|
1.18. |
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета |
2016 |
|
805 564,00 |
|
|
805 564,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
|
805 564,00 |
|
|
805 564,00 |
||||
|
1.19. |
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета |
2016 |
|
|
616 305,00 |
|
616 305,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
|
|
616 305,00 |
|
616 305,00 |
||||
|
1.20. |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2017 |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
||||
|
1.21 |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
22 674 270,00 |
|
|
22 674 270,00 |
||||
|
2019 |
|
23 580 900,00 |
|
|
23 580 900,00 |
||||
|
2020 |
|
24 524 600,00 |
|
|
24 524 600,00 |
||||
|
всего |
|
70 779 770,00 |
|
|
70 779 770,00 |
||||
|
1.22 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
423 444,00 |
41 920 951,00 |
|
|
42 344 395,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
423 444,00 |
41 920 951,00 |
|
|
42 344 395,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
|
|
|
|
2017 |
272 930 549,46 |
974 378 000,00 |
|
9 492 151,01 |
1 256 800 700,47 |
||||
|
2018 |
263 801 213,53 |
1 042 433 779,40 |
|
9 662 762,51 |
1 315 897 755,44 |
||||
|
2019 |
249 814 153,23 |
1 010 211 600,00 |
|
7 514 166,40 |
1 267 539 919,63 |
||||
|
2020 |
255 717 112,41 |
1 011 375 100,00 |
|
7 582 100,00 |
1 274 674 312,41 |
||||
|
всего |
1 333 605 654,13 |
4 888 744 471,90 |
616 305,00 |
43 348 875,01 |
6 266 315,306,04 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
департамент образования |
|
|
|
2017 |
272 280 549,46 |
974 378 000,00 |
|
9 492 151,01 |
1 256 150 700,47 |
||||
|
2018 |
263 801 213,53 |
1 042 433 779,40 |
|
9 662 762,51 |
1 315 897 755,44 |
||||
|
2019 |
249 814 153,23 |
1 010 211 600,00 |
|
7 514 166,40 |
1 267 539 919,63 |
||||
|
2020 |
255 717 112,41 |
1 011 375 100,00 |
|
7 582 100,00 |
1 274 674 312,41 |
||||
|
всего |
1 332 955 654,13 |
4 888 744 471,90 |
616 305,00 |
43 348 875,01 |
6 265 665 306,04 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
|
2017 |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
|
|
|
|
|
||||
|
2.2. |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2.3. |
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
2 908 136,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
2 908 136,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
2 908 136,00 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
1 631 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
3 708 136,00 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
2 908 136,00 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
1 631 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
3 708 136,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
департамент образования |
|
|
|
2017 |
273 761 549,46 |
975 271 169,33 |
1 183 966,67 |
9 492 151,01 |
1 259 708 836,47 |
||||
|
2018 |
264 601 213,53 |
1 042 433 779,40 |
|
9 662 762,51 |
1 316 697 755,44 |
||||
|
2019 |
249 814 153,23 |
1 010 211 600,00 |
|
7 514 166,40 |
1 267 539 919,63 |
||||
|
2020 |
255 717 112,41 |
1 011 375 100,00 |
|
7 582 100,00 |
1 274 674 312,41 |
||||
|
всего |
1 335 236 654,13 |
4 889 637 641,23 |
1 800 271,67 |
43 348 875,01 |
6 270 023 442,04 |
||||
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
департамент образования |
|
|
|
2017 |
273 111 549,46 |
975 271 169,33 |
1 183 966,67 |
9 492 151,01 |
1 259 058 836,47 |
||||
|
2018 |
264 601 213,53 |
1 042 433 779,40 |
|
9 662 762,51 |
1 316 697 755,44 |
||||
|
2019 |
249 814 153,23 |
1 010 211 600,00 |
|
7 514 166,40 |
1 267 539 919,63 |
||||
|
2020 |
255 717 112,41 |
1 011 375 100,00 |
|
7 582 100,00 |
1 274 674 312,41 |
||||
|
всего |
1 334 586 654,13 |
4 889 637 641,23 |
1 800 271,67 |
43 348 875,01 |
6 269 373 442,04 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
|
2017 |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а также степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах.
При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных организаций. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.
Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку и математике понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам.
Определяется как отношение числа выпускников, которые сдали экзамен и по русскому языку и по математике (выпускники, которые сдали экзамен только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу выпускников, которые сдавали и русский язык и математику (сдававшие только русский язык или только математику не учитываются), выраженное в процентах.
2. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения N 76-РИК и рассматриваются только следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.
Расчет показателя:
где:
- численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);
- численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).
- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 09 графа 5);
- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);
- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5).
3. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается согласно формам федерального статистического наблюдения 1-ДО и 76-РИК.
4. Индикатор "Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды" определяется как отношение количества образовательных организаций, в которых выполнены элементы универсальной безбарьерной среды с установкой обучающего оборудования, к общему количеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
|
N |
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
где
|
Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ |
|
2. |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
|
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования |
|
3. |
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |
% |
|
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования |
|
4. |
Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников |
% |
|
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров" |
|
5. |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
% |
|
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров" |
|
6. |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организациях |
% |
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании" |
|
7. |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект |
% |
|
Ведомственная статистика |
|
8. |
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании" |
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"
|
N |
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды" |
|
2. |
Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды" |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник /Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования | |||||||||||
|
1.1. |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей |
ед. |
х |
х |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
|
1.2. |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество человек, получающих выплаты |
чел. |
х |
х |
1936 |
2032 |
2039 |
1724 |
1724 |
1724 |
1724 |
|
|
1.3. |
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, учащиеся которых являются участниками олимпиад, конкурсов, соревнований |
ед. |
х |
х |
43 |
43 |
43 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.4. |
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учащихся, занятых в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха |
учащийся |
х |
х |
35 |
35 |
43 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.5. |
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений |
ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений |
ед. |
х |
х |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
|
1.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования |
учащийся |
х |
х |
5023 |
5023 |
5832 |
5480 |
6 181 |
6 181 |
6 181 |
|
|
Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
|
|
1.8. |
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год" |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия |
ед. |
х |
х |
48 |
45 |
45 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.9. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество обслуживаемых учреждений |
ед. |
х |
х |
46 |
44 |
44 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.10. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций |
чел. |
х |
х |
5774 |
5680 |
5700 |
4230 |
5745 |
5745 |
5745 |
|
|
1.11. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
ед. |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.12. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность педагогических работников, получивших консультационные и методические услуги в МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения" |
чел. |
х |
х |
978 |
1196 |
1300 |
1000 |
х |
х |
х |
|
|
Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации |
чел. |
2018 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
15 |
15 |
15 |
|
|
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования |
ед. |
2018 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
129 |
129 |
129 |
|
|
1.13. |
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам |
департамент образования |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразовым питанием |
чел. |
|
|
934 |
953 |
987 |
1089 |
х |
х |
х |
|
|
1.14. |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |
чел. |
х |
х |
20 856 |
20 676 |
20 888 |
22 030 |
22 011 |
22 011 |
22 011 |
|
|
1.15. |
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество человек, получающих выплаты |
чел. |
х |
х |
200 |
210 |
210 |
261 |
449 |
449 |
449 |
|
|
1.16 |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях |
чел. |
х |
х |
416 |
438 |
503 |
578 |
705 |
705 |
705 |
|
|
1.17. |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.18 |
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.19 |
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где созданы условия для занятий физической культурой и спортом |
ед. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.20. |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
департамент экономики, промышленности и строительства |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Проведение проектно-изыскательных работ |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
1.21 |
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
департамент образования |
2018 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учащихся с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1091 |
1091 |
1091 |
|
|
1.22 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
департамент образования |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9 |
х |
х |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования" | |||||||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях |
департамент образования |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Выполнение проектно-сметных работ |
кол-во проектов |
х |
х |
9 |
11 |
11 |
12 |
х |
х |
х |
|
|
2.2. |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
департамент образования |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды |
ед. |
х |
х |
9 |
11 |
11 |
12 |
х |
х |
х |
|
2.3. |
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
департамент образования |
2017 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
||||||
|
Год, предшествующий отчетному 2014 |
Текущий год (оценочное значение) 2015 |
Очередной год 2016 |
1 год планового периода 2017 |
2 год планового периода 2018 |
3 год планового периода 2019 |
4 год планового периода 2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск", Ответственный исполнитель - департамент образования, | |||||||||
|
1. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
99,72 |
99,80 |
99,79 |
99,72 |
99,75 |
99,80 |
99,85 |
|
2. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0,28 |
0,2 |
0,21 |
0,28 |
0,25 |
0,20 |
0,15 |
|
3. |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
70,6 |
71,0 |
71,0 |
71,1 |
71,3 |
71,5 |
71,9 |
|
4. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
18,6 |
23,3 |
25,6 |
27,3 |
29,6 |
29,6 |
29,6 |
|
5. |
Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования |
тыс. чел. |
20,8 |
20,8 |
20,9 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
6. |
Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования |
тыс. чел. |
18,8 |
19,0 |
20,3 |
20,3 |
21,8 |
22,6 |
23,3 |
|
7. |
Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами |
ед. |
9 |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
1.1. |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,74 |
1,76 |
1,66 |
1,62 |
1,6 |
1,58 |
1,58 |
|
1.2. |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
70 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
95 |
|
1.3. |
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |
% |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
1.4. |
Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников |
% |
82 |
83 |
85 |
85 |
85 |
90 |
90 |
|
1.5. |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
% |
67 |
70,5 |
70,5 |
71 |
71 |
72 |
75 |
|
1.6. |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций |
% |
48 |
48,5 |
49 |
49 |
50 |
50,5 |
51 |
|
1.7. |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект |
% |
90 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
|
1.8. |
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
85 |
85 |
85 |
84 |
86 |
87 |
87 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1. |
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
18,6 |
23,3 |
25,6 |
28,2 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
|
2.2. |
Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
40 |
40 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта (суть) |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования" | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы" | ||||
|
1. |
Не требуется |
|
|
|
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования" | ||||||||||
|
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
8536 |
9168 |
9 323 |
9 323 |
9 323 |
63 091 786,72 |
63 763 672,05 |
46 198 785,51 |
42 993 208,00 |
44 437 252,78 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
51 |
57 |
65 |
65 |
65 |
795 594,57 |
767 894,64 |
703 085,28 |
647 273,72 |
667 839,42 |
|
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
10263 |
10508 |
10 485 |
10 485 |
10 485 |
75 456 264,20 |
72 302 421,47 |
73 910 956,55 |
68 844 243,93 |
71 153 873,37 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
95 |
104 |
93 |
93 |
93 |
1 244 310,82 |
1 348 822,93 |
1 256 681,64 |
1 158 889,31 |
1 195 663,71 |
|
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
1945 |
2193 |
2042 |
2042 |
2042 |
13 777 379,48 |
15 183 623,72 |
14 272 341,83 |
13 357 626,22 |
13 805 386,65 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
32 959,67 |
34 345,71 |
35 483,74 |
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
5832 |
5480 |
|
|
|
69 206 557,51 |
58 978 966,30 |
|
|
|
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
696 768 |
696 768 |
696 768 |
|
|
81 327 690,37 |
78 816 926,40 |
80 055 697,71 |
|
Муниципальная услуга: Психолого-медико-педагогическое обследование детей | ||||||||||
|
|
число обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
|
42 498,40 |
43 041,08 |
43 703,40 |
|
Муниципальная услуга: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | ||||||||||
|
|
число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
8700 |
8700 |
8700 |
|
|
1 233 717,70 |
1 248 692,38 |
1 266 435,94 |
|
Муниципальная услуга: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||||||
|
|
число обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
645 |
645 |
645 |
|
|
91 470,17 |
92 543,02 |
93 858,03 |
|
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи | ||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
5 700 |
5 730 |
5745 |
5745 |
5745 |
7 336 473,69 |
5 895 538,38 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг | ||||||||||
|
|
количество педагогических работников (ед.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
1300 |
1000 |
|
|
|
9 050 420,61 |
7 677 309,97 |
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | ||||||||||
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
1080 |
1080 |
1080 |
|
|
10 435,31 |
10 950,54 |
11 368,08 |
|
Муниципальная работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности | ||||||||||
|
|
Количество разработанных документов (ед.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
39 |
39 |
39 |
|
|
2 913 665,60 |
3 045 770,70 |
3 161 904,77 |
|
Муниципальная работа: Оценка качества образования | ||||||||||
|
|
Количество экспертных заключений (ед.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
60 |
60 |
60 |
|
|
4 654 621,64 |
4 685 918,07 |
4 864 590,33 |
|
Муниципальная работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности | ||||||||||
|
|
Количество разработанных документов (ед.) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
30 |
30 |
30 |
|
|
2 241 176,65 |
2 342 806,94 |
2 432 137,27 |
|
Муниципальная услуга: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | ||||||||||
|
|
количество образовательных организаций (юридических лиц) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 408 514,60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная услуга: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | ||||||||||
|
|
количество образовательных организаций (юридических лиц) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 512,42 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная услуга: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | ||||||||||
|
|
количество учреждений (юридических лиц) |
руб. |
||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
689 513,10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего: |
291 342 625,50 |
273 761 549,46 |
264 601 213,53 |
249 814 153,23 |
255 717 112,41 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
291 342 625,50 |
272 111 549,46 |
264 601 213,53 |
249 814 153,23 |
255 717 112,41 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего |
291 342 625,50 |
272 930 549,46 |
263 801 213,53 |
249 814 153,23 |
255 717 112,41 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
291 342 625,50 |
272 280 549,46 |
263 801 213,53 |
249 814 153,23 |
255 717 112,41 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города |
Участник 1: департамент образования |
2 019 364,00 |
2 622 000,00 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
|
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
Участник 1: департамент образования |
16 400 800,00 |
16 404 000,00 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
|
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
Участник 1: департамент образования |
50 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
Участник 1: департамент образования |
103 600,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг |
Участник 1: департамент образования |
1 200 000,00 |
5 000 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
Участник 1: департамент образования |
152 325 430,40 |
151 249 717,24 |
136 377 849,89 |
125 195 078,15 |
129 396 512,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
Участник 1: департамент образования |
69 206 557,51 |
58 978 966,30 |
82 695 376,64 |
80 201 202,88 |
81 459 695,08 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1: департамент образования |
94 302,78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Участник 1: департамент образования |
10 776 540,12 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
Участник 1: департамент образования |
7 336 473,69 |
5 895 538,38 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
Участник 1: департамент образования |
2 039 905,39 |
2 116 717,57 |
1 992 726,59 |
1 840 508,74 |
1 898 986,87 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
Участник 1: департамент образования |
9 050 420,61 |
7 677 309,97 |
9 819 899,20 |
10 085 446,25 |
10 470 000,45 |
|
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам |
Участник 1: департамент образования |
20 161 100,00 |
22 336 300,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
Участник 1: департамент образования |
578 131,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
0,0 |
650 000,00 |
|
|
|
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
423 444,00 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего |
0,0 |
831 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
831 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
|
|
|
|
|
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
|
800 000,00 |
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
831 000,00 |
|
|
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
- отсутствие софинансирования подпрограммы N 2 муниципальной программы повлечет прекращение программных мероприятий.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2015/2016 учебного года действуют 38 общеобразовательных организаций.
Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе созданы и функционируют три учреждения: МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения", МБОУ ППМС-центр.
Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 частных общеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" "Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска" и негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевского".
В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.
В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть: 1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.
Модернизация учебно-лабораторной базы общеобразовательных организаций города осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования.
Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.
Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях города сохраняется.
Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации образования в 13,5% общеобразовательных организациях города оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.
Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.
Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2014 году до 1100 учащихся в 2015 году.
В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:
- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;
- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;
- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.
В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2015 года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", "Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".
Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2015 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реализации муниципальных программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (2011 - 2013 г.г.), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2014 г.), "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.
Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.
В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).
В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.
Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель заключается в предоставлении образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставление консультационных и методических услуг;
3. Осуществить предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей.
Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;
- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;
- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;
- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего |
291 342 625,50 |
272 930 549,46 |
263 801 213,53 |
249 814 153,23 |
255 717 112,41 |
|
|
участник 1: департамент образования |
291 342 625,50 |
272 280 549,46 |
263 801 213,53 |
249 814 153,23 |
255 717 112,41 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде обеспечения их льготными завтраками в общеобразовательных организациях города |
участник 1: департамент образования |
2 019 364,00 |
2 622 000,00 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
2 684 966,86 |
|
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
участник 1: департамент образования |
16 400 800,0 |
16 404 000,00 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
17 060 000,00 |
|
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
участник 1: департамент образования |
50 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
участник 1: департамент образования |
103 600,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг |
участник 1: департамент образования |
1 200 000,00 |
5 000 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
участник 1: департамент образования |
152 325 430,40 |
151 249 717,24 |
136 377 849,89 |
125 195 078,15 |
129 396 512,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
участник 1: департамент образования |
69 206 557,51 |
58 978 966,30 |
82 695 376,64 |
80 201 202,88 |
81 459 695,08 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
участник 1: департамент образования |
94 302,78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
участник 1: департамент образования |
10 776 540,12 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
участник 1: департамент образования |
7 336 473,69 |
5 895 538,38 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
7 546 950,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
участник 1: департамент образования |
2 039 905,39 |
2 116 717,57 |
1 992 726,59 |
1 840 508,74 |
1 898 986,87 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
участник 1: департамент образования |
9 050 420,61 |
7 677 309,97 |
9 819 899,20 |
10 085 446,25 |
10 470 000,45 |
|
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам |
участник 1: департамент образования |
20 161 100,00 |
22 336 300,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
участник 1: департамент образования |
578 131,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
0,0 |
650 000,00 |
|
|
|
|
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
423 444,00 |
0,0 |
0,0 |
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"
Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
департамент образования |
|||||
|
Участник подпрограммы |
департамент образования |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2016 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
0,00 |
2 908 136,00 |
|
|
2018 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|
|
2019 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
2020 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Всего |
1 631 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
3 708 136,00 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 30,8%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 40%. |
|||||
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и организациях дополнительного образования.
Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).
Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.
На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.
Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы" |
Исполнитель - департамент образования |
|||||
|
всего |
0,0 |
831 000,00 |
800 000,00 |
|
0,0 |
|
|
участник 1: департамент образования |
0,0 |
831 000,00 |
800 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
0,0 |
800 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
участник 1: департамент образования |
0,0 |
831 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2(7)
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2020 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2020 году следующих основных результатов:
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,85%.
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,15%.
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы - 71,9%.
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 29,6%.
- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. чел.;
- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования, - 23,3 тыс. чел.;
- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 ноября 2018 г. N 4822 "О внесении изменений в постановление... |