Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/55

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N 3 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5219004125)
Местонахождение регулируемой организации		606707, Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный район, п. Пруды, ул. Центральная, д. 22
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021				на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		184,30		184,30		184,30				184,30		184,30
- население,		36,20		36,20		36,20				36,20		36,20
- бюджетные потребители,		148,10		148,10		148,10				148,10		148,10
- прочие потребители,		0		0		0				0		0
- собственное потребление		0		0		0				0		0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		184,30		184,30		184,30				184,30		184,30
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		0		0		0				0		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				4605,86			-				4605,86
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				112,39			-				112,39
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-				0
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019					4718,25							4718,25
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				4735,46			-				4735,45
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				112,39			-				112,39
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-				0
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020					4847,85			-				4847,85
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				4786,96			-				4786,96
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				112,39			-				112,39
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-				0
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021					4989,36			-				4989,36
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				5022,70			-				5022,70
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				112,39			-				112,39
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-				0
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022					5135,09			-				5135,09
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				5172,79			-				5172,79
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				112,39			-				112,39
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-				0
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023					5285,18			-				5285,18
Всего на срок реализации программы:					24975,73			-				24975,73
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений	с 01.01.2019 по 31.12.2019				153,35			-				153,35
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений	с 01.01.2020 по 31.12.2020				156,98			-				156,98
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений	с 01.01.2021 по 31.12.2021				161,62			-				161,62
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений	с 01.01.2022 по 31.12.2022				166,41			-				166,41
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений	с 01.01.2023 по 31.12.2023				171,33			-				171,33
Всего на срок реализации программы:					809,69			-				809,69
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Всего на срок реализации программы:					-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Всего на срок реализации программы:					-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Всего на срок реализации программы:					-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0		0		0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		-		-		-		-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		0		0		0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		-		-		-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км		0		0		0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт.ч/куб. м		2,45		2,45		2,45		2,45			2,45
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019													-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020													-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021													-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022													-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023													-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019													4805,60
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020													4944,83
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021													5100,98
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022													5251,50
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023													5410,71
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы:													25513,62
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м													184,30
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													4546,67
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													0
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													4546,67