Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/48

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2017 г. N 57/27

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАХУНСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5239010688)
организации (ИНН)
Местонахождение	606903, Нижегородская область, городской округ город Шахунья, р.п. Сява, ул. Молодцова, д. 15А
регулируемой организации
Наименование	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
уполномоченного органа
Местонахождение	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
уполномоченного органа
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	131,13			131,13		131,13
- населению,	77,99			77,99		77,99
- бюджетным потребителям,	17,43			17,43		17,43
- прочим потребителям,	35,71			35,71		35,71
- собственное потребление	-			-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018	2687,56				2687,56
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018	276,13				276,13
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018	0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018	45,52				45,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018	0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018	75,62				75,62
Итого на 2018 год:		3084,84		0,00		3084,84
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	2 804,09				2 804,09
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019	285,13				285,13
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019	1,98				1,98
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019	0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019	82,77				82,77
Итого на 2019 год:		3 173,97				3 173,97
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	2 887,04				2 887,04
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020	291,87				291,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020	1,98				1,98
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020	0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020	90,84				90,84
Итого на 2020 год:		3 271,73		0,00		3 271,73
Всего на период реализации программы:		9 530,54		0,00		9 530,54
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2018 по 31.12.2018	401,66				401,66
Итого на 2018 год:		401,66		0,00		401,66
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019	414,74				414,74
Итого на 2019 год:		414,74		0,00		414,74
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020	424,55				424,55
Итого на 2020 год:		424,55		0,00		424,55
Всего на период реализации программы:		1240,95		0,00		1240,95
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2018 по 31.12.2018	-		-		-
Итого на 2018 год:		-		-		-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2019 по 31.12.2019	-		-		-
Итого на 2019 год:		-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020	-		-		-
Итого на 2020 год:		-		-		-
Всего на период реализации программы:		-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2018 по 31.12.2018	-		-		-
Итого на 2018 год:		-		-		-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2019 по 31.12.2019	-		-		-
Итого на 2019 год:		-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020	-		-		-
Итого на 2020 год:		-		-		-
Всего на период реализации программы:		-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2018 по 31.12.2018	-		-		-
Итого на 2018 год:		-		-		-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2019 по 31.12.2019	-		-		-
Итого на 2019 год:		-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020	-		-		-
Итого на 2020 год:		-		-		-
Всего на период реализации программы:		-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		-		-			-
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		0		0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м		1,42		1,42			1,42
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018			-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации с 01.01.2018 по 31.12.2020			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018						3 486,50
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019						3 588,71
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						3 696,28
Итого на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2020:						10 777,49
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м							117,4
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							1 655,61
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							1 303,18
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.							2958,79

".