Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области

Приложение 4
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/47

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720)
Местонахождение регулируемой организации	606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			На период с период 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			93,71		93,71			93,71				93,71			93,71
- население,			73,01		73,01			73,01				73,01			73,01
- бюджетные потребители,			20,19		20,19			20,19				20,19			20,19
- прочие потребители,			0,51		0,51			0,51				0,51			0,51
- собственное потребление			0,00		0,00			0,00				0,00			0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			0,00		0,00			0,00				0,00			0,00
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0,00		0,00			0,00				0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				1585,97				-						1585,97
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				349,90				-						349,90
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				0,00				-						0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				0,00				-						0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				21,35				-						21,35
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:	1 957,22				-										1 957,22
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				1 626,14				-						1 626,14
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				358,18				-						358,18
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				0,00				-						0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				0,00				-						0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				21,88				-						21,88
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:	2 006,20				-										2 006,20
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				1 674,44				-						1 674,44
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				368,78				-						368,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				0,00				-						0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				0,00				-						0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				22,53				-						22,53
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:	2 065,75				-										2 065,75
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				1 724,18				-						1 724,18
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год-				379,70				-						379,70
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				0,00				-						0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				0,00				-						0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				23,20				-						23,20
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:	2 127,08				-										2 127,08
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				1 775,40				-						1 775,40
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				390,94				-						390,94
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				0,00				-						0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				0,00				-						0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				23,89				-						23,89
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:	2 190,23				-										2 190,23
Всего на период реализации программы:	10 346,48				-										10 346,48
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				178,03				-						178,03
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год	178,03				-										178,03
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				182,24				-						182,24
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:	182,24				-										182,24
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				187,63				-						187,63
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год	187,63				-										187,63
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				193,19				-						193,19
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год	193,19				-										193,19
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				198,91				-						198,91
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год	198,91				-										198,91
Всего на срок реализации программы:	940,00				-										940,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год	-				-										-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год	-				-										-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год	-				-										-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год	-				-										-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год	-				-										-
Всего на период реализации программы:	-				-										-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год	-				-										-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:	-				-										-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:	-				-										-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:	-				-										-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:	-				-										-
Всего на период реализации программы:	-				-										-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год	-				-										-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:	-				-										-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:	-				-										-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:	-				-										-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-						-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:	-				-										-
Всего на период реализации программы:	-				-										-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.			Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год			Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%			0			0				0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%			0			0				0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%			0			0				0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%			0			0				0			0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км			0			0				0			0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			0,55			0,55				0,55			0,55		0,55
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год						-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год						-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год						-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год						-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год													2135,25
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год													2188,44
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год													2253,40
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год													2320,27
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год													2389,14
Итого:													11286,51
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2017 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м.													66,92
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													2 003,54
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													458,89
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													2 462,43