Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 4 декабря 2018 г. N 49/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720), г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Шахунья Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/47
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720) |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
983,80 |
983,80 |
983,80 |
983,80 |
983,80 |
||||||||
|
- населению, |
536,20 |
536,20 |
536,20 |
536,20 |
536,20 |
||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
95,60 |
95,60 |
95,60 |
95,60 |
95,60 |
||||||||
|
- прочим потребителям, |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
||||||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
22 253,58 |
|
22 253,58 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
2 714,02 |
|
2 714,02 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
1 815,72 |
|
1 815,72 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
604,72 |
|
604,72 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
27 388,04 |
|
27 388,04 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
22 902,23 |
|
22 902,23 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
2 778,23 |
|
2 778,23 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
1 815,72 |
|
1 815,72 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
723,91 |
|
723,91 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
28 220,09 |
|
28 220,09 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
23 584,69 |
|
23 584,69 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2 860,47 |
|
2 860,47 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
1 815,72 |
|
1 815,72 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
798,56 |
|
798,56 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
29 059,44 |
|
29 059,44 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
24 287,49 |
|
24 287,49 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2 945,14 |
|
2 945,14 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1 815,72 |
|
1 815,72 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
883,24 |
|
883,24 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
29 931,59 |
|
29 931,59 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
25 011,24 |
|
25 011,24 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
3 032,31 |
|
3 032,31 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
1 815,72 |
|
1 815,72 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
979,45 |
|
979,45 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
30 838,72 |
|
30 838,72 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
145 437,88 |
|
145 437,88 |
||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
1 647,78 |
|
1 647,78 |
|||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
851,90 |
|
851,90 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
2 499,68 |
|
2 499,68 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
1 686,77 |
|
1 686,77 |
|||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
872,05 |
|
872,05 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
2 558,82 |
|
2 558,82 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
1 736,69 |
|
1 736,69 |
|||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,0 |
|||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
897,87 |
|
897,87 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2 634,56 |
|
2 634,56 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1 788,10 |
|
1 788,10 |
|||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
897,87 |
|
897,87 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2 685,97 |
|
2 685,97 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
1 841,03 |
|
1 841,03 |
|||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
951,81 |
|
951,81 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2 792,84 |
|
2 792,84 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
13 171,87 |
|
13 171,87 |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
2,3 |
2,1 |
2,06 |
2,02 |
1,98 |
|||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
1,48 |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
29 371,51 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
30 251,47 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
31 457,48 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
32 594,22 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
33 551,42 |
||||||||||||
|
Итого: |
157 226,09 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
|
2017 год |
||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
983,80 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
16 022,33 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
16 222,32 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
32 244,65 |
||||||||||||