Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 4 декабря 2018 г. N 49/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720), г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Шахунья Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 6. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод) на территории г. Шахунья Нижегородской области
Приложение 6. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод) на территории г. Шахунья Нижегородской области
Приложение 6
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/47
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод) на территории г. Шахунья Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720) |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с период 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
1 071,39 |
1 071,39 |
1 071,39 |
1 071,39 |
1 071,39 |
||||||||
|
- население, |
436,19 |
436,19 |
436,19 |
436,19 |
436,19 |
||||||||
|
- бюджетные потребители, |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
||||||||
|
- прочие потребители, |
526,90 |
526,90 |
526,90 |
526,90 |
526,90 |
||||||||
|
- собственное потребление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
1071,39 |
1071,39 |
1071,39 |
1071,39 |
1071,39 |
||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
10 341,72 |
|
10 341,72 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
1 821,16 |
|
1 821,16 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
127,55 |
|
127,55 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
12 290,43 |
|
12 290,43 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
10 612,41 |
|
10 612,41 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
1 864,25 |
|
1 864,25 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
130,83 |
|
130,83 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
12 607,49 |
|
12 607,49 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
10 928,22 |
|
10 928,22 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
1 919,43 |
|
1 919,43 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
134,72 |
|
134,72 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
12 982,37 |
|
12 982,37 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
11 253,44 |
|
11 253,44 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1 878,84 |
|
1 878,84 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
138,73 |
|
138,73 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
13 271,01 |
|
13 271,01 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
11 588,33 |
|
11 588,33 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2 034,74 |
|
2 034,74 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
142,85 |
|
142,85 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
13 765,92 |
|
13 765,92 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
64 917,22 |
|
64 917,22 |
||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
464,88 |
|
464,88 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
464,88 |
|
464,88 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
475,88 |
|
475,88 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
475,88 |
|
475,88 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
491,18 |
|
491,18 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
491,18 |
|
491,18 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
504,47 |
|
504,47 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
504,47 |
|
504,47 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
520,69 |
|
520,69 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
520,69 |
|
520,69 |
||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
2 457,10 |
|
2 457,10 |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
|||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
12 755,31 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
13 083,36 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
13 472,34 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
13 872,88 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
14 285,33 |
||||||||||||
|
Итого: |
67 469,22 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
|
2017 год |
||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
1 071,39 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
9 270,43 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
5 077,24 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
14 347,67 |
||||||||||||