Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 4 декабря 2018 г. N 49/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720), г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Шахунья Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 5. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области
Приложение 5. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области
Приложение 5
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/47
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720) |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с период 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
694,89 |
694,89 |
694,89 |
694,89 |
694,89 |
||||||||
|
- население, |
436,19 |
436,19 |
436,19 |
436,19 |
436,19 |
||||||||
|
- бюджетные потребители, |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
108,30 |
||||||||
|
- прочие потребители, |
150,40 |
150,40 |
150,40 |
150,40 |
150,40 |
||||||||
|
- собственное потребление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
694,89 |
694,89 |
694,89 |
694,89 |
694,89 |
||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
13 287,10 |
|
13 287,10 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
2 321,02 |
|
2 321,02 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
80,23 |
|
80,23 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
165,48 |
|
165,48 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
15 853,83 |
|
15 853,83 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
13 630,06 |
|
13 630,06 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
2 375,94 |
|
2 375,94 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
80,23 |
|
80,23 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
169,67 |
|
169,67 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
16 255,90 |
|
16 255,90 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
13 907,51 |
|
13 907,51 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2 446,27 |
|
2 446,27 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
80,23 |
|
80,23 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
173,40 |
|
173,40 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
16 607,41 |
|
16 607,41 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
14 321,03 |
|
14 321,03 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2 518,67 |
|
2 518,67 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
80,23 |
|
80,23 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
178,52 |
|
178,52 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
17 098,46 |
|
17 098,46 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
14 746,85 |
|
14 746,85 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2 593,23 |
|
2 593,23 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
80,23 |
|
80,23 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
183,81 |
|
183,81 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
17 604,12 |
|
17 604,12 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
83 419,72 |
|
83 419,72 |
||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
694,56 |
|
694,56 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
694,56 |
|
694,56 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
711,00 |
|
711,00 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
711,00 |
|
711,00 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
733,08 |
|
733,08 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
733,08 |
|
733,08 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
753,71 |
|
753,71 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
753,71 |
|
753,71 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
777,12 |
|
777,12 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
777,12 |
|
777,12 |
||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
3 669,47 |
|
3 669,47 |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
|||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
16 548,39 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
16 966,90 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
17 340,49 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
17 802,17 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
18 430,14 |
||||||||||||
|
Итого: |
87 088,09 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
|
2017 год |
||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
694,89 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
11 992,31 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
7 943,91 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
19 936,22 |
||||||||||||