Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 4 декабря 2018 г. N 49/45 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965), с. Каменки Богородского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/45
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965) |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607610, Нижегородская область, Богородский муниципальный район, с. Каменки |
|||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
125,58 |
125,58 |
125,58 |
125,58 |
125,58 |
|||||||||||||
|
- населению, |
98,01 |
98,01 |
98,01 |
98,01 |
98,01 |
|||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
2,52 |
2,52 |
2,52 |
2,52 |
2,52 |
|||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
25,05 |
25,05 |
25,05 |
25,05 |
25,05 |
|||||||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
2368,873 |
- |
2368,873 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
404,674 |
- |
404,674 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
73,114 |
- |
73,114 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
2846,661 |
- |
2846,661 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
2431,573 |
- |
2431,573 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
414,249 |
- |
414,249 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
79,267 |
- |
79,267 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
2925,089 |
- |
2925,089 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2503,980 |
- |
2503,980 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
426,511 |
- |
426,511 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
86,419 |
- |
86,419 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3016,910 |
- |
3016,910 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2578,543 |
- |
2578,543 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
439,135 |
- |
439,135 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
94,528 |
- |
94,528 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3112,206 |
|
3112,206 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2655,326 |
- |
2655,326 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
452,134 |
- |
452,134 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
103,695 |
- |
103,695 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
3211,155 |
- |
3211,155 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
15112,021 |
- |
15112,021 |
|||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев |
01.01.2019 по 31.12.2019 |
814,192 |
- |
814,192 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
814,192 |
- |
814,192 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
833,456 |
- |
833,456 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
833,456 |
- |
833,456 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
858,126 |
- |
858,126 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
858,126 |
- |
858,126 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
883,527 |
- |
883,527 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
883,527 |
- |
883,527 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
909,679 |
- |
909,679 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
909,679 |
- |
909,679 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
4298,979 |
- |
4298,979 |
|||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
|||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
3600,506 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
3688,545 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3805,035 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3925,733 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
4049,277 |
|||||||||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы: |
19069,095 |
|||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||||
|
|
2017 год |
|||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
125,58 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
2742,40 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
276,54 |
|||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
3018,94 |
|||||||||||||||||