Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/43
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СПАССКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5232002977) |
||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606280, Нижегородская область, с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 193 |
||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||||||||||
- население, |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
||||||||||
- бюджетные потребители, |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
||||||||||
- прочие потребители, |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||||
- собственное водоотведение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
870,092 |
- |
870,092 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
512,528 |
- |
512,528 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
17,689 |
- |
17,689 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
1400,309 |
- |
1400,309 |
||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
890,679 |
- |
890,679 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
524,654 |
- |
524,654 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
18,108 |
- |
18,108 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
1433,441 |
- |
1433,441 |
||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
917,043 |
- |
917,043 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
540,184 |
- |
540,184 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
18,644 |
- |
18,644 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
1475,871 |
- |
1475,871 |
||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
944,187 |
- |
944,187 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
556,173 |
- |
556,173 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
19,196 |
- |
19,196 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
1519,556 |
|
1519,556 |
||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
972,135 |
- |
972,135 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
572,636 |
- |
572,636 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
19,764 |
- |
19,764 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
1564,535 |
- |
1564,535 |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
7393,712 |
- |
7393,712 |
||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
368,617 |
- |
368,617 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
368,617 |
- |
368,617 |
||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
377,339 |
- |
377,339 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
377,339 |
- |
377,339 |
||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
388,508 |
- |
388,508 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
388,508 |
- |
388,508 |
||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
400,008 |
- |
400,008 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
400,008 |
- |
400,008 |
||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
411,848 |
- |
411,848 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
411,848 |
- |
411,848 |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
1946,320 |
- |
1946,320 |
||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
|||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/ куб. м |
||||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1829,354 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1872,499 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1928,039 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1989,024 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2053,410 |
||||||||||||||
Итого на период реализации программы: |
9672,326 |
||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
||||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
69,2 |
||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1581,6 |
||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
0 |
||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
1581,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.