Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 4 декабря 2018 г. N 49/41 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СМОЛЬКОВСКОЕ" (ИНН 5248015650), с. Смольки Городецкого муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/41
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СМОЛЬКОВСКОЕ"(ИНН 5248015650) |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606537, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, с. Смольки, ул. Дорожная, д. 21 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
29,666 |
29,666 |
29,666 |
29,666 |
29,666 |
||||||||
|
- населению, |
27,790 |
27,790 |
27,790 |
27,790 |
27,790 |
||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
1,644 |
1,644 |
1,644 |
1,644 |
1,644 |
||||||||
|
- прочим потребителям, |
0,232 |
0,232 |
0,232 |
0,232 |
0,232 |
||||||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
896,458 |
- |
896,458 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
261,048 |
- |
261,048 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2,432 |
- |
2,432 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
18,841 |
- |
18,841 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
1 178,779 |
- |
1 178,779 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
919,298 |
- |
919,298 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
267,224 |
- |
267,224 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1,946 |
- |
1,946 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
19,875 |
- |
19,875 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
1208,344 |
- |
1208,344 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
946,615 |
- |
946,615 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
275,134 |
- |
275,134 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,916 |
- |
0,916 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
21,164 |
- |
21,164 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
1 243,829 |
- |
1 243,829 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
974,744 |
- |
974,744 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
283,278 |
- |
283,278 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,746 |
- |
0,746 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
22,612 |
- |
22,612 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
1281,381 |
- |
1281,381 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 003,709 |
- |
1 003,709 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
291,663 |
- |
291,663 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,746 |
- |
0,746 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
24,220 |
- |
24,220 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
1 320,338 |
- |
1 320,338 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
6 232,670 |
- |
6 232,670 |
||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
151,193 |
- |
151,193 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
151,193 |
- |
151,193 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
154,770 |
- |
154,770 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
154,770 |
- |
154,770 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
159,352 |
- |
159,352 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
159,352 |
- |
159,352 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
164,069 |
- |
164,069 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
164,069 |
- |
164,069 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
168,925 |
- |
168,925 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
168,925 |
- |
168,925 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
798,309 |
- |
798,309 |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ куб. м |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ куб. м |
||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1350,076 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1373,886 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1411,239 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1450,062 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1489,263 |
||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
7074,526 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
|
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
29,033 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
807,390 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
141,510 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
948,900 |
||||||||||||