Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы по
тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/40

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕРВОМАЙСКОЕ" (ИНН 5248016703)
Местонахождение регулируемой организации	606512, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д. 4
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	8,300		8,300		8,300			8,300				8,300
- населению,	1,600		1,600		1,600			1,600				1,600
- бюджетным потребителям,	6,200		6,200		6,200			6,200				6,200
- прочим потребителям,	0,500		0,500		0,500			0,500				0,500
- собственное потребление	-		-		-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		301,964				-				301,964
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,700				-				0,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019		8,076				-				8,076
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			310,739				-				310,739
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		309,108				-				309,108
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,700				-				0,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020		8,886				-				8,886
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			318,694				-				318,694
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		318,258				-				318,258
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,700				-				0,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021		9,849				-				9,849
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			328,806				-				328,806
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		327,678				-				327,678
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,700				-				0,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		10,932				-				10,932
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			339,310				-				339,310
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		337,377				-				337,377
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0700				-				0,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		12,169				-				12,169
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			350,246				-				350,246
Всего на период реализации программы:			1647,795				-				1 647,795
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт водопровода Нижегородская обл. Городецкий р-он р.п. Первомайский ул. Центральная	с 01.01.2019 по 31.12.2019		11,005				-				11,005
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			11,005				-				11,005
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт водопровода Нижегородская обл. Городецкий р-он р.п. Первомайский ул. Центральная	с 01.01.2020 по 31.12.2020		11,265				-				11,265
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			11,265				-				11,265
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт водопровода Нижегородская обл. Городецкий р-он р.п. Первомайский ул. Центральная	с 01.01.2021 по 31.12.2021		11,599				-				11,599
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			11,599				-				11,599
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт водопровода Нижегородская обл. Городецкий р-он р.п. Первомайский ул. Центральная	с 01.01.2022 по 31.12.2022		11,942				-				11,942
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			11,942				-				11,942
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт водопровода Нижегородская обл. Городецкий р-он р.п. Первомайский ул. Центральная	с 01.01.2023 по 31.12.2023		12,295				-				12,295
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			12,295				-				12,295
Всего на период реализации программы:			58,106				-				58,106
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0		0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0		0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0		0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0		0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0		0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019											332,779
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											342,721
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											356,137
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											370,176
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023											384,897
Итого на период реализации программы:											1786,710
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем подачи воды, тыс. куб. м									8,287
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									354,800
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									19,900
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.									374,700