Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения на территории п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/39

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения на территории п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ" (ИНН 5248015756)
Местонахождение регулируемой организации	606513, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, п. Аксентис, д. 4, кв. 11
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды по территории п. Ильинский
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	24,053		24,053		24,053			24,053				24,053
- населению,	22,711		22,711		22,711			22,711				22,711
- бюджетным потребителям,	1,185		1,185		1,185			1,185				1,185
- прочим потребителям,	0,157		0,157		0,157			0,157				0,157
- собственное потребление	-		-		-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		683,458				-				683,458
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		40,269				-				40,269
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019		11,970				-				11,970
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			735,698				-				735,698
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		701,952				-				701,952
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		41,221				-				41,221
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020		12,798				-				12,798
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			755,971				-				755,971
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		722,880				-				722,880
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		42,442				-				42,442
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021		13,747				-				13,747
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			779,069				-				779,069
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		744,433				-				744,433
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		43,698				-				43,698
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		14,818				-				14,818
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			802,949				-				802,949
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		766,629				-				766,629
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		44,991				-				44,991
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		16,015				-				16,015
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			827,635				-				827,635
Всего на период реализации программы:			3 901,322				-				3 901,322
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2019 по 31.12.2019		50,537				-				50,537
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			50,537				-				50,537
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2020 по 31.12.2020		51,732				-				51,732
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			51,732				-				51,732
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2021 по 31.12.2021		53,264				-				53,264
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			53,264				-				53,264
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2022 по 31.12.2022		54,840				-				54,840
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			54,840				-				54,840
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2023 по 31.12.2023		56,463				-				56,463
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			56,463				-				56,463
Всего на период реализации программы:			266,836				-				266,836
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0		0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0		0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0		0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0		0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,71		1,71		1,71				1,71			1,71
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019											786,234
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											807,703
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											832,333
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											857,789
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023											884,099
Итого на период реализации программы:											4168,158
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем подачи воды, тыс. куб. м									10,982
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									546,000
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									0
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.									546,000