Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/39

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ" (ИНН 5248015756)
Местонахождение регулируемой организации	606513, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, п. Аксентис, д. 4, кв. 11
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод по территории п. Аксентис
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	19,362		19,362				19,362			19,362				19,362
- население,	17,141		17,141				17,141			17,141				17,141
- бюджетные потребители,	0,575		0,575				0,575			0,575				0,575
- прочие потребители,	1,646		1,646				1,646			1,646				1,646
- собственное потребление	-		-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	-		-				-			-				-
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3	19,362		19,362				19,362			19,362				19,362
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1071,785				-				1071,785
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				32,474				-				32,474
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1,108				-				1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				11,627				-				11,627
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					1116,994				-				1116,994
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1096,969				-				1096,969
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				33,470				-				33,470
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1,108				-				1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				11,965				-				11,965
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					1143,512				-				1143,512
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1129,460					-				1129,460
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			34,460					-				34,460
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1,108					-				1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			12,341					-				12,341
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				1177,369					-				1177,369
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1162,913					-				1162,913
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			35,480					-				35,480
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1,108					-				1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			12,584					-				12,584
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				1212,085					-				1212,085
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1197,357					-				1197,357
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			36,531					-				36,531
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1,108					-				1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			12,955					-				12,955
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				1247,951					-				1247,951
Всего на период реализации программы:				5897,911					-				5897,911
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019				38,357				-				38,357
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					38,357				-				38,357
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020				39,532				-				39,532
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					39,532				-				39,532
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			40,703					-				40,703
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				40,703					-				40,703
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			41,907					-				41,907
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				41,907					-				41,907
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023			43,148					-				43,148
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				43,148					-				43,148
Всего на период реализации программы:				203,647					-				203,647
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0				0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0				0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0				0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,32				0,32		0,32				0,32			0,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													1162,697
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													1196,538
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													1234,092
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													1258,394
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													1295,500
Итого на период реализации программы:													6147,223
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											20,757
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											1173,100
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											0
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.											1173,100