Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 6 декабря 2018 г. N 50/38 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997), п. Мулино Володарского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Володарского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/38
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997) |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74 |
||||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
1312,420 |
1312,420 |
1312,420 |
1312,420 |
1312,420 |
||||||||||||||
|
- населению, |
282,860 |
282,860 |
282,860 |
282,860 |
282,860 |
||||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
841,351 |
841,351 |
841,351 |
841,351 |
841,351 |
||||||||||||||
|
в т.ч. федеральные бюджетные потребители |
819,992 |
819,992 |
819,992 |
819,992 |
819,992 |
||||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
118,713 |
118,713 |
118,713 |
118,713 |
118,713 |
||||||||||||||
|
- собственное потребление |
69,496 |
69,496 |
69,496 |
69,496 |
69,496 |
||||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
22929,589 |
- |
22929,589 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
2,101 |
- |
2,101 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
428,503 |
- |
428,503 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
825,580 |
- |
825,580 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
24185,773 |
- |
24185,773 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
23529,044 |
- |
23529,044 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
2,151 |
- |
2,151 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
428,503 |
- |
428,503 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
947,636 |
- |
947,636 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
24907,334 |
- |
24907,334 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
24229,204 |
- |
24229,204 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2,215 |
- |
2,215 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
428,503 |
- |
428,503 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
1089,894 |
- |
1089,894 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
25749,816 |
- |
25749,816 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
24950,200 |
- |
24950,200 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2,280 |
- |
2,280 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
428,503 |
- |
428,503 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1252,636 |
- |
1252,636 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
26633,619 |
- |
26633,619 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
25692,652 |
- |
25692,652 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2,348 |
- |
2,348 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
428,503 |
- |
428,503 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
1439,732 |
- |
1439,732 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
27563,235 |
- |
27563,235 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
129039,777 |
- |
129039,777 |
||||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
01.01.2019 по 31.12.2019 |
1979,576 |
- |
1979,576 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
01.01.2019 по 31.12.2019 |
399,838 |
- |
399,838 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
2379,414 |
- |
2379,414 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2026,412 |
- |
2026,412 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
409,298 |
- |
409,298 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
2435,710 |
- |
2435,710 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2086,394 |
- |
2086,394 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
421,414 |
- |
421,414 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2507,808 |
- |
2507,808 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2148,152 |
- |
2148,152 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
433,887 |
- |
433,887 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2582,039 |
- |
2582,039 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2211,737 |
- |
2211,737 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
446,730 |
- |
446,730 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2658,467 |
- |
2658,467 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
12563,438 |
- |
12563,438 |
||||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
|||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
||||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
||||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
26696,279 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
27450,178 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
28498,922 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
29638,879 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
30638,276 |
||||||||||||||||||
|
Итого: |
142922,534 |
||||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||||
|
|
2017 год |
||||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
1312,417 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
21685,140 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2659,384 |
||||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
24344,524 |
||||||||||||||||||