Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 6 декабря 2018 г. N 50/38 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997), п. Мулино Володарского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Володарского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/38
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997) |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74 |
||||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
1141,280 |
1141,280 |
1141,280 |
1141,280 |
1141,280 |
||||||||||||||
|
- население, |
279,524 |
279,524 |
279,524 |
279,524 |
279,524 |
||||||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
832,180 |
832,180 |
832,180 |
832,180 |
832,180 |
||||||||||||||
|
в т.ч. федеральные бюджетные потребители |
810,877 |
810,877 |
810,877 |
810,877 |
810,877 |
||||||||||||||
|
- прочие потребители, |
6,057 |
6,057 |
6,057 |
6,057 |
6,057 |
||||||||||||||
|
- собственное потребление |
23,519 |
23,519 |
23,519 |
23,519 |
23,519 |
||||||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
708,906 |
708,906 |
708,906 |
708,906 |
708,906 |
||||||||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
432,374 |
432,374 |
432,374 |
432,374 |
432,374 |
||||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
22777,223 |
- |
22777,223 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2,101 |
- |
2,101 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
813,895 |
- |
813,895 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
7,754 |
- |
7,754 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
23600,973 |
- |
23600,973 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
23367,018 |
- |
23367,018 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2,151 |
- |
2,151 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
813,895 |
- |
813,895 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
7,754 |
- |
7,754 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
24190,818 |
- |
24190,818 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
24146,288 |
- |
24146,288 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2,215 |
- |
2,215 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
813,895 |
- |
813,895 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
7,754 |
- |
7,754 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
24970,152 |
- |
24970,152 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
24987,458 |
- |
24987,458 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2,280 |
- |
2,280 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
813,895 |
- |
813,895 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
7,754 |
- |
7,754 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
25811,387 |
- |
25811,387 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
25858,575 |
- |
25858,575 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2,348 |
- |
2,348 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
813,895 |
- |
813,895 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.20223 |
7,754 |
- |
7,754 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
26682,571 |
- |
26682,571 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
125255,901 |
- |
125255,901 |
||||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1221,705 |
- |
1221,705 |
|||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
366,962 |
- |
366,962 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
1588,667 |
- |
1588,667 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1250,611 |
- |
1250,611 |
|||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
375,644 |
- |
375,644 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
1626,255 |
- |
1626,255 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1287,628 |
- |
1287,628 |
|||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
386,764 |
- |
386,764 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
1674,392 |
- |
1674,392 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1325,743 |
- |
1325,743 |
|||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
398,212 |
- |
398,212 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1723,955 |
- |
1723,955 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1364,984 |
- |
1364,984 |
|||||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
409,999 |
- |
409,999 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
1774,983 |
- |
1774,983 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
8388,252 |
- |
8388,252 |
||||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./ км |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
|||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации: |
- |
||||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
26 560,431 |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
26 863,274 |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
27 070,926 |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
27 435,341 |
||||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
28 176,051 |
||||||||||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы: |
136 106,023 |
||||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||||
|
|
2017 год |
||||||||||||||||||
|
Объем сточных вод, тыс. куб. м |
1141,280 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
22322,321 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2093,114 |
||||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
24415,435 |
||||||||||||||||||