Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 6 декабря 2018 г. N 50/39 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "НОВОСМОЛИНСКОЕ" ЗОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5214010679), п. Новосмолинский Володарского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Володарского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/39
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСМОЛИНСКОЕ" ЗОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5214010679) |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606084, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23 |
||||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
320,136 |
320,136 |
320,136 |
320,136 |
320,136 |
||||||||||||||
|
- населению, |
206,375 |
206,375 |
206,375 |
206,375 |
206,375 |
||||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
16,767 |
16,767 |
16,767 |
16,767 |
16,767 |
||||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
51,144 |
51,144 |
51,144 |
51,144 |
51,144 |
||||||||||||||
|
- собственное потребление |
45,850 |
45,850 |
45,850 |
45,850 |
45,850 |
||||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
9313,676 |
- |
9313,676 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
315,711 |
- |
315,711 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
304,315 |
- |
304,315 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
9933,702 |
- |
9933,702 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
9568,242 |
- |
9568,242 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
315,711 |
- |
315,711 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
320,371 |
- |
320,371 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
10204,324 |
- |
10204,324 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
9874,716 |
- |
9874,716 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
315,711 |
- |
315,711 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
340,157 |
- |
340,157 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
10530,584 |
- |
10530,584 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
10191,177 |
- |
10191,177 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
315,711 |
- |
315,711 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
363,881 |
- |
363,881 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
10870,769 |
- |
10870,769 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
10517,958 |
- |
10517,958 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
315,711 |
- |
315,711 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
392,163 |
- |
392,163 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
11225,832 |
- |
11225,832 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
52765,211 |
- |
52765,211 |
||||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 658,937 |
- |
1658,937 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
01.01.2019 по 31.12.2019 |
125,258 |
- |
125,258 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
1784,195 |
- |
1984,195 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1 698,187 |
- |
1698,187 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
128,221 |
- |
128,221 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
1826,408 |
- |
1826,408 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1 748,454 |
- |
1748,454 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
132,017 |
- |
132,107 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
1880,471 |
- |
1880,471 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1 800,208 |
- |
1800,208 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
135,924 |
- |
135,924 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1936,132 |
- |
1936,132 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 853,494 |
- |
1853,494 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
139,948 |
- |
139,948 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
1993,442 |
- |
1993,442 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
9420,648 |
- |
9420,648 |
||||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
||||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
12143,909 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
12317,315 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
12489,861 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
12640,139 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
12706,483 |
||||||||||||||||||
|
Итого: |
62297,707 |
||||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||||
|
|
2017 год |
||||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
320,225 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
8 808,300 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1 961,055 |
||||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
10 769,355 |
||||||||||||||||||