Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 6 декабря 2018 г. N 50/39 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "НОВОСМОЛИНСКОЕ" ЗОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5214010679), п. Новосмолинский Володарского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Володарского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/39
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСМОЛИНСКОЕ" ЗОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5214010679) |
|||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606084, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23 |
|||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||
|
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
|||||||||||
|
- население, |
183,635 |
183,635 |
183,635 |
183,635 |
183,635 |
|||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
16,767 |
16,767 |
16,767 |
16,767 |
16,767 |
|||||||||||
|
- прочие потребители, в т.ч. |
474,048 |
474,048 |
474,048 |
474,048 |
474,048 |
|||||||||||
|
МУП ЖКХ "Жилсервис" Володарского района |
432,374 |
432,374 |
432,374 |
432,374 |
432,374 |
|||||||||||
|
- собственное потребление |
37,750 |
37,750 |
37,750 |
37,750 |
37,750 |
|||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
|||||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
13756,515 |
- |
13756,515 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
322,220 |
- |
322,220 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
377,844 |
- |
377,844 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
14456,579 |
- |
14456,579 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
14119,708 |
- |
14119,708 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
322,220 |
- |
322,220 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
370,890 |
- |
370,890 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
14812,818 |
- |
14812,818 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
14540,102 |
- |
14540,102 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
322,220 |
- |
322,220 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
363,936 |
- |
363,936 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
15226,258 |
- |
15226,258 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
14972,913 |
- |
14972,913 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
322,220 |
- |
322,220 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
356,982 |
- |
356,982 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
15652,115 |
- |
15652,115 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
15418,815 |
- |
15418,815 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
322,220 |
- |
322,220 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
350,027 |
- |
350,027 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
16091,062 |
- |
16091,062 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
76238,832 |
- |
76238,832 |
|||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3467,728 |
- |
3467,728 |
||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
52,467 |
- |
52,467 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
3520,195 |
- |
352,195 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3549,774 |
- |
3549,774 |
||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
53,708 |
- |
53,708 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
3603,482 |
- |
3603,482 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3654,847 |
- |
3654,847 |
||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
55,298 |
- |
55,298 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3710,145 |
- |
3710,145 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3763,031 |
- |
3763,031 |
||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
56,935 |
- |
56,935 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3819,966 |
- |
3819,966 |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3874,416 |
- |
3874,416 |
||||||||||||
|
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
58,620 |
- |
58,620 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
3933,036 |
- |
3933,036 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
18586,824 |
- |
18586,824 |
|||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации: |
- |
|||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
18663,437 |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
18883,987 |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
18973,088 |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
19292,180 |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
19847,830 |
|||||||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы: |
95660,522 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||
|
|
2017 год |
|||||||||||||||
|
Объем сточных вод, тыс. куб. м |
712,196 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
15641,027 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2673,576 |
|||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
18314,603 |
|||||||||||||||