Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 6 декабря 2018 г. N 50/55 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5212007342), р.п. Воскресенское Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/55
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5212007342) |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, д. 27 |
|||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
363,94 |
363,94 |
363,94 |
363,94 |
363,94 |
|||||||||||||
|
- населению, |
307,01 |
307,01 |
307,01 |
307,01 |
307,01 |
|||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
26,10 |
26,10 |
26,10 |
26,10 |
26,10 |
|||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
30,83 |
30,83 |
30,83 |
30,83 |
30,83 |
|||||||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
12400,58 |
- |
12400,58 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
3662,33 |
- |
3662,33 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
820,00 |
- |
820,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
343,71 |
- |
343,71 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
17226,62 |
- |
17226,62 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
12731,65 |
- |
12731,65 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
3748,99 |
- |
3748,99 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
820,00 |
- |
820,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
364,29 |
- |
364,29 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
17664,93 |
- |
17664,93 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
13110,96 |
- |
13110,96 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3859,96 |
- |
3859,96 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
820,00 |
- |
820,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
388.21 |
- |
388.21 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
18179,13 |
- |
18179,13 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
13501,56 |
|
13501,56 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3974,21 |
- |
3974,21 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
820,00 |
- |
820,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
415,12 |
- |
415,12 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
18710,89 |
- |
18710,89 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
13903,81 |
- |
13903,81 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
4091,85 |
- |
4091,85 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
820,00 |
- |
820,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
445,34 |
- |
445,34 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
19261,00 |
- |
19261,00 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
91042,57 |
- |
91042,57 |
|||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Замена задвижек |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
107,20 |
- |
107,20 |
||||||||||||||
|
Замена водозаборных колонок |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
157,65 |
|
157,65 |
||||||||||||||
|
Ремонт водопроводных колодцев |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
932,18 |
|
932,18 |
||||||||||||||
|
Всего на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1197,03 |
|
1197,03 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Замена задвижек |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
109,74 |
- |
109,74 |
||||||||||||||
|
Замена водозаборных колонок |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
161,38 |
|
161,38 |
||||||||||||||
|
Ремонт водопроводных колодцев |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
954,23 |
|
954,23 |
||||||||||||||
|
Всего на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1225,35 |
|
1225,35 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Замена задвижек |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
112,98 |
- |
112,98 |
||||||||||||||
|
Замена водозаборных колонок |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
166,16 |
|
166,16 |
||||||||||||||
|
Ремонт водопроводных колодцев |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
982,48 |
|
982,48 |
||||||||||||||
|
Всего на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1261,62 |
|
1261,62 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Замена задвижек |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
116,33 |
- |
116,33 |
||||||||||||||
|
Замена водозаборных колонок |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
171,08 |
|
171,08 |
||||||||||||||
|
Ремонт водопроводных колодцев |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1011,55 |
|
1011,55 |
||||||||||||||
|
Всего на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1298,96 |
|
1298,96 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Замена задвижек |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
119,77 |
- |
119,77 |
||||||||||||||
|
Замена водозаборных колонок |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
176,14 |
|
176,14 |
||||||||||||||
|
Ремонт водопроводных колодцев |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
1041,50 |
|
1041,50 |
||||||||||||||
|
Всего на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1337,41 |
|
1337,41 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
6320,37 |
- |
6320,37 |
|||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
|||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
18462,04 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
18831,73 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
19382,19 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
19951,31 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
20539,86 |
|||||||||||||||||
|
Итого: |
97167,13 |
|||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||||
|
|
2017 год |
|||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
399,80 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
21155,00 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1929,00 |
|||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
23084,00 |
|||||||||||||||||