Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/61

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА "ТЕПЛОВИК 1" (ИНН 5217001030)
Местонахождение регулируемой организации	606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 34
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		266,330		266,330				266,330			266,330				266,330
- население,		220,667		220,667				220,667			220,667				220,667
- бюджетные потребители,		38,123		38,123				38,123			38,123				38,123
- прочие потребители,		7,540		7,540				7,540			7,540				7,540
- собственное водоотведение		-		-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				5307,36				-				5307,36
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				2071,62				-				2071,62
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				758,16				-				758,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				82,19				-				82,19
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						8219,33				-				8219,33
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				5437,03				-				5437,03
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				2120,64				-				2120,64
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020								-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				758,16				-				758,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				84,00				-				84,00
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						8399,83				-				8399,83
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			5598,29					-				5598,29
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			2183,41					-				2183,41
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			758,16					-				758,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			86,26					-				86,26
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					8626,12					-				8626,12
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			5764,35					-				5764,35
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2248,04					-				2248,04
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			758,16					-				758,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			88,59					-				88,59
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					8859,14					-				8859,14
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			5935,32					-				5935,32
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			2314,58					-				2314,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			758,16					-				758,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			90,99					-				90,99
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					9099,05					-				9099,05
Всего на период реализации программы:					43203,47					-				43203,47
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	8,2				8,0		7,8				7,6			7,4
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	15				14		13				12			11
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0,3				0,3		0,3				0,3			0,3
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		%	0,39				0,39		0,39				0,39			0,39
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														8188,87
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														8393,18
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														8611,12
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														8859,13
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														9120,69
Итого на период реализации программы:														43172,99
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												266,330
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												9203,833
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												60,524
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.												9264,357