Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории р.п. Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/55

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории р.п. Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ДМИТРИЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ИНН 5219382293)
Местонахождение регулируемой организации	606710, Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1Б
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		136,96			136,96				136,96			136,96				136,96
- населению,		122,95			122,95				122,95			122,95				122,95
- бюджетным потребителям,		6,87			6,87				6,87			6,87				6,87
- прочим потребителям,		7,14			7,14				7,14			7,14				7,14
- собственное потребление		-			-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2945,17				-				2945,17
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1507,70				-				1507,70
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					87,17				-				87,17
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							4540,04				-				4540,04
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					3028,83				-				3028,83
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1543,37				-				1543,37
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					92,78				-				92,78
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							4664,98				-				4664,98
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				3119,39					-				3119,39
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1589,06					-				1589,06
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				99,25					-				99,25
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						4807,70					-				4807,70
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				3212,66					-				3212,66
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1636,09					-				1636,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				106,52					-				106,52
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						4955,27					-				4955,27
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				3308,72					-				3308,72
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1684,52					-				1684,52
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				114,63					-				114,63
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						5107,87					-				5107,87
Всего на период реализации программы:						24075,86					-				24075,86
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1495,69				-				1495,69
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							1495,69				-				1495,69
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1531,08				-				1531,08
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							1531,08				-				1531,08
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1576,40					-				1576,40
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						1576,40					-				1576,40
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1623,06					-				1623,06
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						1623,06									1623,06
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1671,10					-				1671,10
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						1671,10					-				1671,10
Всего на период реализации программы:						7897,33					-				7897,33
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0				0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0,02				0,02		0,02				0,02			0,02
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0				0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м		1,97				1,97		1,97				1,97			1,97
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															5 949,29
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															6122,05
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															6366,10
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															6618,33
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															6830,97
Итого на период реализации программы:															31886,74
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м													134,92
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													5238,94
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													1149,60
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.													6388,54