Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/46

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕСОГОРСК ЖКХ" Р.П. ЛЕСОГОРСК ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005484)
Местонахождение регулируемой организации	607710, Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, р.п. Лесогорск, ул. Строителей, д. 5
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		34,87		34,87				34,87			34,87				34,87
- население,		25,36		25,36				25,36			25,36				25,36
- бюджетные потребители,		4,90		4,90				4,90			4,90				4,90
- прочие потребители,		4,61		4,61				4,61			4,61				4,61
- собственное водоотведение		0		0				0			0				0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		0		0				0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				701,550				-				701,550
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				7,475				-				7,475
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						709,025				-				709,025
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				718,149				-				718,149
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				7,686				-				7,686
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						725,832				-				725,835
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			739,406					-				739,406
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			7,969					-				7,969
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					747,375					-				747,375
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			761,293					-				761,293
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			8,210					-				8,210
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					769,503									769,503
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			783,827					-				783,827
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			8,400					-				8,400
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					794,227					-				794,227
Всего на период реализации программы:					3745,962					-				3745,962
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2019 по 31.12.2019				40,118				-				40,118
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						40,118				-				40,118
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2020 по 31.12.2020				41,067				-				41,067
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						41,067				-				41,067
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2021 по 31.12.2021			42,283					-				42,283
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					42,283					-				42,283
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2022 по 31.12.2022			43,534					-				43,534
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					43,534					-				43,534
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2023 по 31.12.2023			44,823					-				44,823
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					44,823					-				44,823
Всего на период реализации программы:					211,825					-				211,825
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	100				100		100				100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0,2				0,2		0,2				0,2			0,2
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		%	-				-		-				-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														747,514
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														768,596
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														789,658
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														821,037
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														840,078
Итого на период реализации программы:														3966,883
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												32,73
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												952,52
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												1,3
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.												926,82