Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/45

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД" АДМИНИСТРАЦИИ ШАРАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005808)
Местонахождение регулируемой организации	607704, Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, с. Шарапово, ул. Центральная, д. 90
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	48,130		48,130						48,130				48,130			48,130
- населению,	46,63		46,63						46,63				46,63			46,63
- бюджетным потребителям,	1,50		1,50						1,50				1,50			1,50
- прочим потребителям,	0		0						0				0			0
- собственное потребление	0		0						0				0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 149,023					-				1 149,023
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					175,569					-				175,569
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					29,502					-				29,502
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					22,623					-				22,623
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							1376,717					-				1376,717
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 181,085					-				1 181,085
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					179,723					-				179,723
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					29,502					-				29,502
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					24,241					-				24,241
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							1414,551					-				1414,551
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 216,362						-				1 216,362
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				185,043						-				185,043
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				29,502						-				29,502
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0						-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				26,175						-				26,175
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						1457,082						-				1457,082
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 252,692						-				1 252,692
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				190,520						-				190,520
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0						-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				29,502						-				29,502
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0						-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				28,343						-				28,343
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						1501,057						-				1501,057
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 290,108						-				1 290,108
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				196,160						-				196,160
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0						-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				29,502						-				29,502
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0						-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				30,744						-				30,744
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						1546,514						-				1546,514
Всего на период реализации программы:						7295,921						-				7295,921
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2019 по 31.12.2019					65,625					-				65,625
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							65,625					-				65,625
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2020 по 31.12.2020					67,178					-				67,178
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							67,178					-				67,178
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2021 по 31.12.2021				69,167						-				69,167
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						69,167						-				69,167
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2022 по 31.12.2022				71,214						-				71,214
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						71,214						-				71,214
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2023 по 31.12.2023				73,322						-				73,322
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						73,322						-				73,322
Всего на период реализации программы:						346,506						-				346,506
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-						-				-
Всего на период реализации программы:						-						-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-						-				-
Всего на период реализации программы:						-						-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-					-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-						-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-						-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-						-				-
Всего на период реализации программы:						-						-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0				0		0					0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0				0		0					0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0,17				0,17			0,17				0,17		0,17
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		4,2					4,2		4,2				4,2		4,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м		1,88					1,88		1,88				1,88		1,88
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019																1437,365
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020																1476,229
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																1528,803
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																1581,869
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023																1634,559
Итого на период реализации программы:																7658,825
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем подачи воды, тыс. куб. м														43,36
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														1715,0
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														60,8
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.														1577,8