Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/72

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЗАРУБИНСКОЕ" (ИНН 5248015611)
Местонахождение регулируемой организации	606516, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, с. Зарубино, ул. Комсомольская, д. 4
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	14,840			14,840				14,840			14,840				14,840
- население,	13,405			13,405				13,405			13,405				13,405
- бюджетные потребители,	1,432			1,432				1,432			1,432				1,432
- прочие потребители,	0,003			0,003				0,003			0,003				0,003
- собственное потребление	-			-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	-			-				-			-				-
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-			-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					513,499				-				513,499
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					80,093				-				80,093
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					6,269				-				6,269
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						599,860				-				599,860
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					525,944				-				525,944
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					81,988				-				81,988
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					6,453				-				6,453
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						614,384				-				614,384
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				541,531					-				541,531
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				84,414					-				84,414
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				6,706					-				6,706
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					632,651					-				632,651
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				557,580					-				557,580
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				86,913					-				86,913
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				6,917					-				6,917
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					651,410					-				651,410
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				574,105					-				574,105
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				89,486					-				89,486
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				7,134					-				7,134
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					670,724					-				670,724
Всего на период реализации программы:					3169,029					-				3169,029
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019					42,634				-				42,634
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						42,634				-				42,634
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020					43,643				-				43,643
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						43,643				-				43,643
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021				44,934					-				44,934
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					44,934					-				44,934
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				46,264					-				46,264
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					46,264					-				46,264
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				47,634					-				47,634
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					47,634					-				47,634
Всего на период реализации программы:					225,109					-				225,109
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100					100		100				100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0					0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,38					0,38		0,38				0,38			0,38
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														626,883
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														645,281
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														670,585
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														691,674
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														713,358
Итого на период реализации программы:														3347,781
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												13,900
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												479,894
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												6,300
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.												486,194