Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13 декабря 2018 г. N 52/70 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "КОМУНЭНЕРГО" ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238006336), р.п. Шатки Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Шатковского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/70
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМУНЭНЕРГО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. ШАТКИ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238006336) |
|||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д. 3 |
|||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
180,163 |
180,163 |
180,163 |
180,163 |
180,163 |
|||||||||||
|
- население, |
125,030 |
125,030 |
125,030 |
125,030 |
125,030 |
|||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
16,541 |
16,541 |
16,541 |
16,541 |
16,541 |
|||||||||||
|
- прочие потребители, |
38,592 |
38,592 |
38,592 |
38,592 |
38,592 |
|||||||||||
|
- собственное водоотведение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
180,163 |
180,163 |
180,163 |
180,163 |
180,163 |
|||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
6249,454 |
- |
6249,454 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
982,368 |
- |
982,368 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
237,448 |
- |
237,448 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2,090 |
- |
2,090 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
7471,360 |
- |
7471,360 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
6410,525 |
- |
6410,525 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1005,611 |
- |
1005,611 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
183,626 |
- |
183,626 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2,090 |
- |
2,090 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
7601,852 |
- |
7601,852 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
6601,135 |
- |
6601,135 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1035,377 |
- |
1035,377 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
183,205 |
- |
183,205 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2,090 |
- |
2,090 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
7821,807 |
- |
7821,807 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
6797,412 |
- |
6797,412 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1066,024 |
- |
1066,024 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
178,574 |
- |
178,574 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2,090 |
- |
2,090 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
8044,100 |
|
8044,100 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
6999,526 |
- |
6999,526 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1097,578 |
- |
1097,578 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
178,574 |
- |
178,574 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2,090 |
- |
2,090 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
8277,768 |
- |
8277,768 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
39216,887 |
- |
39216,887 |
|||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
110,038 |
- |
110,038 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
110,038 |
- |
110,038 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
112,642 |
- |
112,642 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
112,642 |
- |
112,642 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
115,976 |
- |
115,976 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
115,976 |
- |
115,976 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
119,409 |
- |
119,409 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
119,409 |
- |
119,409 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
122,943 |
- |
122,943 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
122,943 |
- |
122,943 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
581,008 |
- |
|
|||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
% |
1,82 |
1,82 |
1,82 |
1,82 |
1,82 |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
7379,973 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
7597,538 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
7892,731 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
8197,091 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
8512,669 |
|||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
39580,002 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||
|
|
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
|||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
170,35 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
9490,96 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
567,97 |
|||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
10058,93 |
|||||||||||||||