Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13 декабря 2018 г. N 52/68 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ГАРАНТ-ЖКХ" ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005477), п. Светлогорск Шатковского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Шатковского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/68
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ-ЖКХ" АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005477) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607713, Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, п. Светлогорск, ул. Ленина, д. 4 |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
73,700 |
73,700 |
73,700 |
73,700 |
73,700 |
||||||||||
|
- населению, |
70,593 |
70,593 |
70,593 |
70,593 |
70,593 |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
||||||||||
|
- прочим потребителям, |
0,935 |
0,935 |
0,935 |
0,935 |
0,935 |
||||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2 116,340 |
- |
2 116,340 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
38,536 |
- |
38,536 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
2154,876 |
- |
2154,876 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2 178,260 |
- |
2 178,260 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
41,248 |
- |
41,248 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
2219,508 |
- |
2219,508 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2 243,506 |
- |
2 243,506 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
44,894 |
- |
44,894 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
2288,400 |
- |
2288,400 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2 248,373 |
- |
2 248,373 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
48,280 |
- |
48,280 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
2296,653 |
- |
2296,653 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2 315,741 |
- |
2 315,741 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
52,700 |
- |
52,700 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
2368,441 |
- |
2368,441 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
11327,878 |
- |
11327,878 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
114,215 |
- |
114,215 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
114,215 |
- |
114,215 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
116,917 |
- |
116,917 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
116,917 |
- |
116,917 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
120,378 |
- |
120,378 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
120,378 |
- |
120,378 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
123,941 |
- |
123,941 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
123,941 |
- |
123,941 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
127,610 |
- |
127,610 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
127,610 |
- |
127,610 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
603,061 |
- |
603,061 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ куб. м |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ куб. м |
||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2269,090 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2304,213 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2390,382 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2481,049 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2565,597 |
||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
12010,331 |
||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
|
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
72,05 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
3193,8 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
777,4 |
||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
3971,2 |
||||||||||||||