Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/55

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ"(ИНН 5214002050)
Местонахождение регулируемой организации			606072, Нижегородская область, г. Володарск
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			701,351		701,351				701,351			701,351			701,351
- население,			1,924		1,924				1,924			1,924			12,924
- бюджетные потребители,			0		0				0			0			0
- прочие потребители,			314,417		314,417				314,417			314,417			314,417
- собственное потребление			385,010		385,010				385,010			385,010			385,010
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			701,351		701,351				701,351			701,351			701,351
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0		0				0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					10735,585			-						10735,585
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,212			-						0,212
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					323,923			-						323,923
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							11059,720			-						11059,720
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					10835,347			-						10835,347
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,217			-						0,217
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					323,923			-						323,923
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							11159,487			-						11159,487
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					11364,966			-						11364,966
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,224			-						0,224
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					323,923			-						323,923
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							11689,113			-						11689,113
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					11704,432			-						11704,432
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,230			-						0,230
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					323,923			-						323,923
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							12028,585			-						12028,585
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					12054,038			-						12054,038
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,237			-						0,237
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					323,923			-						323,923
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							12378,198			-						12378,198
Всего на период реализации программы:							58315,103			-						58315,103
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС		с 01.01.2019 по 31.12.2019					749,029			-						749,029
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							749,029			-						749,029
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС		с 01.01.2020 по 31.12.2020					766,751			-						766,751
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							766,751			-						766,751
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС		с 01.01.2021 по 31.12.2021					789,447			-						789,447
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							789,447			-						789,447
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС		с 01.01.2022 по 31.12.2022					812,815			-						812,815
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							812,815			-						812,815
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС		с 01.01.2023 по 31.12.2023					836,874			-						836,874
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							836,874			-						836,874
Всего на период реализации программы:							3954,916			-						3954,916
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0		0			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		1,66		1,66			1,66		1,66				1,66
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год														11870,582
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год														12222,953
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год														12712,294
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год														13218,768
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год														13747,679
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:														63772,276
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2017 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м														624,800
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														13274,400
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														790,500
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														14064,900