Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2018 г. N 53/55 "Об установлении ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГРОФИРМА "ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ" (ИНН 5214002050), г. Володарск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Володарского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/55
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ"(ИНН 5214002050) |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606072, Нижегородская область, г. Володарск |
||||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
309,142 |
309,142 |
309,142 |
309,142 |
309,142 |
||||||||||||||
|
- населению, |
3,361 |
3,361 |
3,361 |
3,361 |
3,361 |
||||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
2,970 |
2,970 |
2,970 |
2,970 |
2,970 |
||||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
302,811 |
302,811 |
302,811 |
302,811 |
302,811 |
||||||||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
2945,816 |
- |
2945,816 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
139,868 |
- |
139,868 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
208,671 |
- |
208,671 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
3294,355 |
- |
3294,355 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
3025,732 |
- |
3025,732 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
139,868 |
- |
139,868 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
239,894 |
- |
239,894 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
3405,494 |
- |
3405,494 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3115,957 |
- |
3115,957 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
139,868 |
- |
139,868 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
276,373 |
- |
276,373 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3532,198 |
- |
3532,198 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3208,874 |
- |
3208,874 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
139,868 |
- |
139,868 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
317,798 |
- |
317,798 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3666,540 |
- |
3666,540 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
3304,560 |
- |
3304,560 |
|||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
139,868 |
- |
139,868 |
|||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
365,715 |
- |
365,715 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
3810,143 |
- |
3810,143 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
17708,730 |
- |
17708,730 |
||||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 254,931 |
- |
1 254,931 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
1254,931 |
- |
1254,931 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1284,622 |
- |
1284,622 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
1284,622 |
- |
1284,622 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1322,647 |
- |
1322,647 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
1322,647 |
- |
1322,647 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1361,797 |
- |
1361,797 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
1361,797 |
- |
1361,797 |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1402,107 |
- |
1402,107 |
|||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
1402,107 |
- |
1402,107 |
||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
6626,104 |
- |
6626,104 |
||||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | |||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
||||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
||||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
4 669,425 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
4 808,539 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
5 000,997 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
5 199,768 |
||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
5 408,439 |
||||||||||||||||||
|
Итого: |
25087,168 |
||||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||||
|
|
2017 год |
||||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
341,000 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
3254,900 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1213,900 |
||||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
4468,800 |
||||||||||||||||||