Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/68

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЛАСТИК" (ИНН 5249015251)
Местонахождение регулируемой организации				606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:	59,42					59,42			59,42			59,42			59,42
- население,	-					-			-			-			-
- бюджетные потребители,	-					-			-			-			-
- прочие потребители,	59,42					59,42			59,42			59,42			59,42
- собственное потребление	-					-			-			-			-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	-					-			-			-			-
Передано сточных вод на сторону	59,42					59,42			59,42			59,42			59,42
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			4712,55			-			4712,55
Административные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			157,59			-			157,59
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-			0
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								4870,14			-			4870,14
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			4982,40			-			4982,40
Административные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			161,32			-			161,32
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								5143,72			-			5143,72
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			5162,90			-			5162,90
Административные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			166,09			-			166,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								5328,99			-			5328,99
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			5363,52			-			5363,52
Административные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			171,01			-			171,01
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								5534,53			-			5534,53
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023			5573,03			-			5573,03
Административные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023			176,07			-			176,07
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								5749,10			-			5749,10
Всего на период реализации программы:								26626,48			-			26626,48
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
Всего на период реализации программы:								-			-			-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
Всего на период реализации программы:								-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
Всего на период реализации программы:								-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					-			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Всего на период реализации программы:								-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0				0			0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0				0			0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы		%	0				0			0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0				0			0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0				0			0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/м3	0,19				0,19			0,19			0,19			0,19
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019													-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020													-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021													-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022													-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023													-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													4870,141
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													5166,152
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													5349,493
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													5534,529
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													5728,601
Всего на период реализации программы:													26648,92
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование													с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. м3													52,514
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													5738,61
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.													5738,61