Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/62

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК-НН"(ИНН 5245027023)
Местонахождение регулируемой организации	607635, Нижегородская область, Богородский муниципальный район, п. Новинки, ул. Шоссейная, д. 78, стр. АБК
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			395,000					395,000			395,000
- населению,			285,000					285,000			285,000
- бюджетным потребителям,			1,200					1,200			1,200
- прочим потребителям,			98,800					98,800			98,800
- собственное потребление			10,000					10,000			10,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				13334,545			-			13334,545
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				16,991			-			16,991
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				118,916			-			118,916
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				805,821			-			805,821
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				0			-			0
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год						14276,273			-			14276,273
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				13696,311			-			13696,311
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				17,393			-			17,393
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				118,916			-			118,916
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				805,821			-			805,821
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				0			-			0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год						14638,441			-			14638,441
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			14197,126				-			14197,126
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			17,908				-			17,908
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			118,916				-			118,916
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			805,821				-			805,821
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			0				-			0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					15139,771				-			15139,771
Всего на период реализации программы:					44054,485				-			44054,485
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019 год				506,005			-			506,005
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год						506,005			-			506,005
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				517,977			-			517,977
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год						517,977			-			517,977
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			533,309				-			533,309
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					533,309				-			533,309
Всего на период реализации программы:					1557,291				-			1557,291
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятия отсутствуют		-				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.			Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год		Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%			0		0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%			0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%			0		0				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВтч/куб. м			0,25		0,25				0,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВтч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год										-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год										-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год										15 521,392
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год										15 914,239
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										16 456,734
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:										47 892,365
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2017 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м										371,9
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										15748,8
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										459,4
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.										16208,2