Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/62

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК-НН"(ИНН 5245027023)
Местонахождение регулируемой организации		607635, Нижегородская область, Богородский муниципальный район, п. Новинки, ул. Шоссейная, д. 78, стр. АБК
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:					285,0		285,0			285,0
- население,					283,0		283,0			283,0
- бюджетные потребители,					1,2		1,2			1,2
- прочие потребители,					0,8		0,8			0,8
- собственное потребление					0		0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3					285,0		285,0			285,0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3					0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		9170,035					-				9170,035
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019		1035,761					-				1035,761
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019		3107,162					-				3107,162
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019		0					-				0
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019			13312,958					-				13312,958
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		9408,939					-				9408,939
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020		1060,267					-				1060,267
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020		3107,162					-				3107,162
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020		0					-				0
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020			13576,368					-				13576,368
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		9688,869					-				9688,869
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		1091,651					-				1091,651
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021		3107,162					-				3107,162
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0					-				0
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021			13887,682					-				13887,682
Всего на период реализации программы:			40777,008					-				40777,008
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2019 по 31.12.2019		895,060					-				895,060
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019			895,060					-				895,060
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2020 по 31.12.2020		916,237					-				916,237
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020			916,237					-				916,237
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2021 по 31.12.2021		943,358					-				943,358
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021			943,358					-				943,358
Всего на период реализации программы:			2754,655					-				2754,655
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-			-		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-			-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		0			0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/куб. м		1,94			1,94		1,94
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019											-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020											-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021											-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:											-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год											14 918,418
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год											15 231,234
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год											15 558,591
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:											45 708,243
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2017 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											250,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											17157,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											681,5
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.											17839,4