Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2018 г. N 53/80 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5259008768), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Нижнего Новгорода" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/80
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5259008768) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
4122,183 |
4122,183 |
4122,183 |
4122,183 |
4122,183 |
|||||||||
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
прочие потребители |
434,126 |
434,126 |
434,126 |
434,126 |
434,126 |
|||||||||
|
собственное потребление |
3688,057 |
3688,057 |
3688,057 |
3688,057 |
3688,057 |
|||||||||
|
бюджетные потребители |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
56 949,14 |
- |
56 949,14 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2 949,37 |
- |
2 949,37 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3 897,35 |
- |
3 897,35 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
63 795,86 |
- |
63 795,86 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
58456,69 |
- |
58456,69 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3 019,16 |
- |
3 019,16 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3 897,35 |
- |
3 897,35 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
65373,20 |
- |
65373,20 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
60235,82 |
- |
60235,82 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3 108,52 |
- |
3 108,52 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3 897,35 |
- |
3 897,35 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
67241,69 |
- |
67241,69 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
63549,84 |
- |
63549,84 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3 200,54 |
- |
3 200,54 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3 897,35 |
- |
3 897,35 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
69 024,21 |
- |
69 024,21 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
63549,84 |
- |
63549,84 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 295,27 |
- |
3 295,27 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 897,35 |
- |
3 897,35 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
70 742,46 |
- |
70 742,46 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
336177,42 |
- |
336177,42 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
54,54 |
- |
54,54 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
54,54 |
- |
54,54 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
55,83 |
- |
55,83 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
55,83 |
- |
55,83 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
57,49 |
- |
57,49 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
57,49 |
- |
57,49 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
59,19 |
- |
59,19 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
59,19 |
- |
59,19 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
60,94 |
- |
60,94 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
60,94 |
- |
60,94 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
287,99 |
- |
287,99 |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
|
|
|
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Всего сумма, |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
64 453,66 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год |
65 570,51 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
66 899,18 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
69 483,40 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
70 803,40 |
|||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
336 810,15 |
|||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
2017 год |
|||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
3946,56 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
64826,79 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
50,77 |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
64877,56 |
|||||||||||||