Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. N 55/55 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "КОММУНСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214000230), г. Володарск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Володарского муниципального района Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/55
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214000230) |
|||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Юганецкая, д. 1, корп. А |
|||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
298,549 |
298,549 |
298,549 |
298,549 |
298,549 |
|||||||||||
|
- населению, |
250,084 |
250,084 |
250,084 |
250,084 |
250,084 |
|||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
32,150 |
32,150 |
32,150 |
32,150 |
32,150 |
|||||||||||
|
- прочим потребителям, |
10,172 |
10,172 |
10,172 |
10,172 |
10,172 |
|||||||||||
|
- собственное потребление |
6,143 |
6,143 |
6,143 |
6,143 |
6,143 |
|||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
11 493,851 |
- |
11 413,161 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
117,220 |
- |
117,220 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
11 611,071 |
- |
11 611,071 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
11 817,501 |
- |
11 817,501 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
120,516 |
- |
120,516 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
11 938,017 |
- |
11 938,017 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
12 256,063 |
- |
12 256,063 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
124,980 |
- |
124,980 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
12 381,043 |
- |
12 381,043 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
12 710,641 |
- |
12 710,641 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
129,606 |
- |
129,606 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
12 840,247 |
- |
12 840,247 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
13 184,614 |
- |
13 184,614 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
134,430 |
- |
134,430 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
13 319,044 |
- |
13 319,044 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
62 089,422 |
- |
62 089,422 |
|||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
110,944 |
- |
110,944 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
113,569 |
- |
113,569 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
116,931 |
- |
116,931 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
120,392 |
- |
120,392 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||
|
Текущий ремонт водопроводных сетей |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
123,956 |
- |
123,956 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
585,792 |
- |
585,792 |
|||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
Период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
||||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
|||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
11 807,492 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год |
12 160,803 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
12 581,819 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
12 973,139 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
13 430,499 |
|||||||||||||||
|
Итого: |
62 953,752 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||
|
|
2017 год |
|||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
298,549 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
24 511,200 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
86,700 |
|||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
24 597,900 |
|||||||||||||||