Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. N 55/53 "Об установлении ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137), г. Заволжье Городецкого муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/53
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 5248004137) |
|||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А |
|||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
667,73 |
667,73 |
667,73 |
667,73 |
667,73 |
|||||||||||
|
- населению, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
- прочим потребителям, |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
|||||||||||
|
- собственное потребление |
246,74 |
246,74 |
246,74 |
246,74 |
246,74 |
|||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3928,165 |
- |
3928,165 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
143,457 |
- |
143,457 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
106,856 |
- |
106,856 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
428,403 |
- |
428,403 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
4606,881 |
- |
4606,881 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
4041,222 |
- |
4041,222 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
146,851 |
- |
146,851 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
106,856 |
- |
106,856 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
484,893 |
- |
484,893 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
4779,822 |
- |
4779,822 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
4162,149 |
- |
4162,149 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
151,198 |
- |
151,198 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
106,856 |
- |
106,856 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
550,798 |
- |
550,798 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
4971,001 |
- |
4971,001 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
4286,695 |
- |
4286,695 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
155,673 |
- |
155,673 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
106,856 |
- |
106,856 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
626,117 |
- |
626,117 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
5175,341 |
- |
5175,341 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4414,968 |
- |
4414,968 |
||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
160,281 |
- |
160,281 |
||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
106,856 |
- |
106,856 |
||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
712,734 |
- |
712,734 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
5394,839 |
- |
5394,839 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
24927,884 |
- |
24927,884 |
|||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
106,633 |
- |
106,633 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
106,633 |
- |
106,633 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
109,156 |
- |
109,156 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
109,156 |
- |
109,156 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
112,387 |
- |
112,387 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
112,387 |
- |
112,387 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
115,714 |
- |
115,714 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
115,714 |
- |
115,714 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023- |
119,139 |
- |
119,139 |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
119,139 |
- |
119,139 |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
563,029 |
- |
563,029 |
|||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
|
|
|
|||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ куб. м |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ куб. м |
|||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
4 794,647 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
4 963,733 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
5 158,436 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
5 357,940 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
5 513,979 |
|||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
25 788,735 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||
|
|
2017 год |
|||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
667,726 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
5265,75 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
236,53 |
|||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
5502,28 |
|||||||||||||||